1、目的：
确保采购品质，提高采购效率和控制采购成本，以满足生产客户需求。 2、范围：
适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。 3、定义：
直接生产物料：直接用在产品上且构成产品的一部分，包括包装材料。
事务用品:办公用品,劳保用品,资讯用品.
4、职责：
4.1总经理：负责新供应商的批准。1000元以上的申购单的批准. 4.2经理： 负责生产物料申购单的批准. 4.3采购部：
4.2.1 负责供应商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。 4.2.2 负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作。 4.4品质部：负责所有生产物料之检验。 4.5仓 库：负责直接生产物料的申购及委外加工物料数量的外发与验收（设备由技术部负责）。
4.6生产部：负责委外加工物料的申请。
5、工作流程：
5.1供应商（外协厂）的选择和评估：
5.1.1供应商（外协厂）由采购部组织开发，常用物料必须保证每种物料有两家以上的供应商。
5.1.2采购按照生产的实际需要，收集新供应商（外协厂）资料，填写（供应商基本资料表），经比较符合需求，由采购部召集品质、技术部人员组成评估小组，对新供应商（外协厂）进行评估。
5.1.3评估小组对供应商进行实地整体评估，评估结果录入（供应商评估表），结果分A、B、C三个等级，A级为优选、B级为合格、C级为不合格。
5.1.4采购部将合格供应商（外协厂）的评估结果报呈总经理核准，登录在（合格供应商名录）中备用。属客户指定的供应商可直接登录到（合格供应商名录）中。 5.2考核：
5．2．1考核供应商名录由采购部提出，考核频率为每一年考核一次。 5．2．2考核由采购部、品质部分别针对批次合格率（40分）、配合度（20分）、到货及时率（40分）、价格系数评分。 5．2．3评估方式及计分如下:
批次合格率40分 配合度20分 到货及时率40分 准时交货批数/总批数X 40 价格系数 便宜 一般 贵 很贵 1.2 1 0.9 0.8 得分=批量合格率X 优 18-20分 40 良 15-18 中 10-15 差 10分以下 5.2.4计算公式:
总分=(品质分+服务分+交期分)×价格系数.
采购部对于同一类供应商,以评估得分优劣确定订单数量的增加或减少。 5.2.5批次合格率：
不良（批）率=不良（批）数/总进货（批）数×100 评分=（1-批不良率）×40 5.2.6.到货及时率： （40分）
到货及时率＝准时到货批数/应进货总批数×100 评分=（1-逾期批率）×40
到货及时率 得分 到货及时率 得分 到货及时率 得分 100% 40 85-89.9% 25 70-74.9% 10 95-99.9% 35 80-84.9% 20 60-69.9% 5 90-94.9% 30 75-79.9% 15 59.9%以下 0 5.2.7 采购部、品质部将依上述考核方法，分别于每月对各供应商作品质考核报告，算出得分及名次，对于品质考核特别劣之供应商，须提出供应商改善对策要求，以督促做好供应商的品质改善及管理。并根据供应商考核得分确定供应商的等级，对应关系如下：
A：90---100 分 B：80---89分 C：70---79分 D：60---69 分 E：59分以下 A. 经评定为A、B级的为合格，
B. 月评为C级以下者，由采购部、品质部向供应商提出改善，半年内考核若无法达到B级（含）以上，则降级为D级，D级为必须整改供应商，并降低采购量，一年内考核若无法达到C级（含）以上，则为不合格。
C. 月考核成绩评为E级，经品质部辅导后并未依限期内改善，将停止交易并由采购部提报总经理。
5.2.8《供应商考核表》、《供应商调查评估表》及《合格供应商名录》由采购部负责保管。
5.3采购流程及委外加工要求 5.3.1直接生产物料
1.由仓库根椐安全库存表,当低于安全库存时进行申请用料,填写请购单,由仓库主管审核,经理核准, 采购部根椐安全请购单填写采购单,由采购主管核准后传给合格的供应商
2.非安全库存表上的物料,由采购部根椐生产通知单按实际用料进行采购. 3.当工厂的工序或产能限制生产,需委外加工相关工序时,由生产部开具委外加工单,由采购部选择合格的供应商,交由仓库发货.
4.供应商根椐产品要求,按相关要求进行交货时,由品质部进行检查,并填写送检单,合格后由仓库填写进仓单,送检不合格者由品管填写品质异常报告,由品质主管,会同生产部主管,采购部主管,技术部主管,结合实际情况采取进一步处理. 注*采购技术资料如规格要求、图纸等需按规定审批后发送给供应商； 物料申报单在提交采购部前，所购物料需有编号并已输入电脑系统；
5.3.2除直接生产物料外所有物料（不包括机械设备） 申 部 仓经 审核 查有无库存 核准 采购门 库 理 购 者 主部 任 请购单 下单 检验OK 送货 核准 采购主管 IQC 仓库 供应商 不合格 OK 无需 报检 1．选择合格的供应商、议价定价； 2．采购通知送样； 入库 3．产生采购订单
注·物料申购单应填清楚其名称、规格、数量、要求等，否则采购部有权驳回； ·如果使用者验收不合格，应及时反馈采购员，由其联络供应商处理。 5．4采购要求
5.4.1若需撤消申购物料或变更申购内容，申购者应及时通知采购部，采购部需确认目前采购状况，重新编制采购单，必要时附上相关资料，经采购部主任核准后，由采购员与供应厂商联络变更事宜。
5.4.2对常用采购物料应规定采购周期，知会相关部门。
5.4.3交期不能满足申购者要求，及时通知申购者或相关人员，并回复确切的交货时间。
5.4.4若采购物品规格与申购单不一致，应事先征得申购者同意，采购部不得自行变更，同时要求申购者更改物料申请单。
5.5 紧急采购：
5.5.1金额不超出200元，可先采购后补单，但需采购部主任认可，并及时知会仓库和检验人员。 5．6验收
5.6.1所有采购物料，先由仓管根据采购订单查单后方可验收,委外加工物料依《委外加工管理规定》要求执行. 6、记录
6.1 所有记录由采购部保存，保存期限按《文件记录管理程序》附表执行。 7、参考文件
7.1《物料进出管理规定》HCWI-002
7.2《数据分析与统计技术应用程序》HCQP-10 7.3《不合格品控制程序》HCQP-08 7.4《委外加工管理规定》HCWI-003 8、附件
8.1《供应商调查表》HCFM-018 8.2《物料申购单》HCFM-019 8.3《采购单》HCFM-020 8.4《委外加工单》HCFM-021 8.5《供应商等级评估表》HCFM-022 8.6《合格供应商名录》HCFM-023 8.7《供应商考核表》HCFM-024 8.8《付款通知单》HCFM-025
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