内部审核总结报告
审核目的 为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。 审核性质 审核范围 审核依据 ISO14001：2015版环境管理体系首次内审 所有与ISO14001：2015环境管理体系运行相关的活动、产品与服务及各相关部门。 1、ISO14001:2015标准； 2、公司环境管理体系文件及运行记录； 3、法律法规及其它要求； 审核时间 审核人员 2018年12月19日—2018年12月21日 向石利，陈小春，张扬，杨明珍 一、审核过程综述 本次审核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司导入按照新版ISO14001-2015环境管理体系的内审，内审组按照《内部质审核和管理评审管理程序》的相关要求，编制了《2018年度ISO14001：2015版环境管理体系内部审核计划表》提前半个月通知各相关部门，审核小组根据事先编制的各部门《内部审核检查表》，按计划在2018年12月19日上午召开了内审的首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的积极配合下，按审核实施计划安排，分别到各部门、现场采用面谈、观察、抽查文件记录的方式进行了细致的检查。审核组审核了包括生产部、研发部、品质部、采购部、PMC、仓储部、工程部、行政部各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行了沟通确认。 经过3天的内审，在审核人员与各部门的积极互动下，达到了预期的效果，概括来说有几点：一是提高了各部门对新版环境管理体系的认识；二是发现了各部门存在的问题并明确改进方向；三是对内审相关检查项目设置是否合理和科学做了进一步的论证。在本次审核中，开出不合格项4项。 本次审核中，各部门做得比较好的有以下几点： 1. 实事求是的态度。对不了解不熟悉的流程毫不隐瞒，不做表面文章，态度端正，虚心接受审核组提出的改进建议； 2. 良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议； 3. 各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。 不足之处有以下几个方面： 1. 2. 3. 个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺； 涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完善，偶然出现职位空缺或者人员能力达不到岗位要求的情况； 对废弃物类型的分类认识不够明确，偶有废弃物未正确投放至相对应的垃圾桶。 本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。 二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施 经过审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下： 序号 1 不符合内容 查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015 标准7.2 条款的要求。 2 查看环评批复，公司未识别适用的《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），不符合《合规义务识别与评价控制程序》及ISO14001:2015 标准6.1.3 条款的要求。 针对上述审核发现两个问题点，行政部需进行原因分析，并制订相应的纠正预防措施，来防止问题的重复发生，具体可查看《不符合项报告》。 三、对环境管理体系的评价 最高管理者能够履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参与对环境管理体系的建立、保持推动持续改进活动。公司环境管理体系文件的建立和实施，其符合性和有效性能满足要求，各部门环境体系文件基本能够适应各自业务的需求。 四、审核结论 通过本次审核，我们认为公司的环境管理体系基本符合ISO14001：2015标准要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效实施，审核组认为：目前我司新版管理体系运作是适宜和有效的，能够满足环境管理策划的要求。今后将根据实际情况和外部审核要求调整部分体系文件，使之更能够与实际工作相结合并符合公司实际所需的环境活动的开展。本次内部审核对各部门和审核小组都是一次相互学习和促进的过程，各部门更进一步学习了ISO14001：2015的条款和环境管理体系要求，审核小组对标准与本公司的活动的结合有着更深刻的理解，对促进认真、及时的落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运作，为确保环境管理体系有更快的提升奠定坚实的基础。 五、不合格项报告及审核报告分发对象： 1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。 2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。 工程部 一般 责任部门 工程部 严重度 一般 编制： 批准：
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