一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 企业达标标准 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 1．无该项制度的，不得分； 2．制度未以受控文件形式发布生效的，不得分； 3．制度与《安全生产法》及地方相关规定不符的，扣1分。 1．★未按照《安全生产法》等法律法规的相关规定设置安全管理机构或者配备专职（兼职）安全管理人员的，不得分； 2．★未以受控文件形式进行设置或任命的，不得分； 3．配备的人员不符合《安全生产法》规定的，每人扣2分； 本小项不得分时，追加扣除6分。 1．★未设立的，不得分； 2．★未以受控文件形式任命的，扣1分； 3．成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 1．未按照要求每季度至少召开一次安全专题会的，不得分； 2．未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分； 3．缺少或无会议记录的，扣2分； 4．有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 1．★主要负责人安全生产职责 自评/评审 描 述 实际 得分 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 3 二、组织机构和职责 2.1组织机构 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 2 3 2.2企业主要负主要负责人全10 - 7 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 应包括： （1）建立、健全本单位的安全生产责任制； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程； （3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 （4）保证本单位安全生产投入的有效实施； （5）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （7）及时、如实报告生产安全事故。 任缺一项，不得分； 2．★没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分。 本小项不得分时，追加扣除20分。 自评/评审 描 述 实际 得分 职责 责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事故。 建立针对安全生产责任制的制定、沟2 通、培训、评审、修订及考核等环节内容 1．无该项制度的，不得分； 2．制度未以受控文件形式发布生效的，不得分； 3．制度中每缺一个环节内容的， - 8 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 的安全生产职责。 企业达标标准 的管理制度。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 扣1分。 自评/评审 描 述 实际 得分 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 3 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 2 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 3 1．★未建立安全生产责任制的， 不得分； 2．★未以受控文件形式发布生效的，不得分； 3．每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分； 4．责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分； 5．没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分。 本小项不得分时，追加扣除6分。 1．无该培训的，不得分； 2．无培训记录的，不得分； 3．每缺少一人培训的，扣1分； 4．被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。 1．未按制度规定定期进行适宜 性评审的，不得分； 2．无评审记录的，不得分； 3．评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分； 4．更新后未以受控文件形式发布的，扣1分。 小计 30 - 9 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 企业达标标准 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 1．无该项制度的，不得分； 2．制度未以受控文件形式发布生效的，不得分； 3．制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 1．未按《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》等相关规定提取安全生产费用的，不得分； 2．安全生产投入不能满足安全生产工作需求的，不得分； 3．无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分； 4．无安全费用使用台账的，扣8分； 5．台账不完整齐全的，扣6分。 1．无该使用计划的，不得分； 2．计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分； 3．未缺失的计划方面未明确项目名称、时间、金额、责任部门或责任人等任一内容，该方面扣1分； 4．未按计划实施的，每一项扣2分； 5．有超规定范围使用的，每次扣4分。 自评/评审 描 述 实际 得分 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 三、安全生产投入 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； 12 - 10 -
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