一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 绩效评定管理、消防安全管理等。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 自评/评审 描 述 实际 得分 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 3 12 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 8 4.4企业应每年评估 至少一次对安全 每年至少一次对安全生产法律法规、12 1．未发放的，扣2分； 2．无培训和考核记录的，不得分； 3．每缺少一项培训和考核的，扣1分。 1．★无岗位安全操作规程的，不得分； 2．岗位安全操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分； 3．内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分； 4．岗位安全操作规程应包括以下内容：安全操作程序及应急处置措施，缺一项扣2分。 1．未发放的，不得分； 2．★规程未发放至所有岗位并在对应岗位醒目位置张贴的，每少一个岗位扣2分； 3．无培训和考核记录等资料的，不得分； 4．每缺一个培训和考核的，扣2分。 1．未进行的，不得分； 2．无评估报告的，不得分； - 15 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 企业达标标准 标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 3．评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分； 4．评估结果与实际不符的，扣6分； 5．评估周期超过每年一次的，扣6分。 1．未及时组织进行的，不得分； 2．发布时间超过制度规定期限、法律法规变化、重大工艺或人事变更等未进行制度或操作规程修订，每项扣3分； 3．无修订的计划和记录资料的，不得分。 自评/评审 描 述 实际 得分 企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安4.5全生产管理规章修订 制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 企业应严格执行文件和档案4.6 管理制度，确保文件安全规章制度和和档操作规程编制、案管使用、评审、修理 订的效力。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 12 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 4 1．无该项制度的，不得分； 2．制度未以受控文件形式发布的，不得分； 3．未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分； 4．未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。 - 16 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 1．未按文件管理制度执行的，不 得分； 2．缺少环节记录资料的，扣1分。 1．未实行档案管理的，不得分； 2．档案管理未明确归档部门、归档分类程序和手续、档案资料使用程序、更改销毁办法的，扣6分； 3．每缺少一类档案，扣2分。 自评/评审 描 述 实际 得分 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 企业应建立 对下列主要安全主要安全生产过生产资料进行档案管程、事件、活动、理：安全生产会议记检查的安全记录录（含纪要）、安全档案，并加强对费用提取使用记录、安全记录的有效员工安全教育培训记管理。 录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、2 10 - 17 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 应急演习信息、技术图纸等。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 自评/评审 描 述 实际 得分 小计 企业应确定 建立安全教育培安全教育培训主训的管理制度。 管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 100 1．无该项制度的，不得分； 2．未以受控文件形式发布生效的，不得分； 3．制度中应有符合《生产经营单位安全培训规定》的培训种类，缺少一类扣2分； 4．有与国家有关规定不一致的，不得分。 1．★未明确主管部门的，不得 分； 2．未定期识别需求的，扣2分； 3．识别不充分的，扣1分； 4．未根据识别需求结果制定培训计划的，不得分； 5．培训计划应按《生产经营单位安全培训规定》中不同岗位规定的培训内容制定，缺少一类，扣1分。 1．未按计划进行培训的，每次扣 2分； 2．培训记录应包括以下内容：授课人信息、参训人信息、相关培训资料（培训人员签到表、考核资料、培训照片或影像资料），缺一项扣2分； 3．未进行效果评估的，每次扣2分； 4．未根据评估作出改进的，每次 3 五、教育培训 5.1教育培训管理 5 应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 10 - 18 -
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