特种设备使用单位分类监管考核评价检查表

特种设备使用单位分类监管考核评价检查表

被考评单位名称：

表Ⅰ：安全管理部分（100分）

序号 考评内容 企业法人责任 2、询问企业负责人企业特种设备情况； 1、主要负责人对本单位特种设备情况应基本了解； 3、查看企业负责人承诺书等相关见证资料。 2、主要负责人对本单位安全全面负责。 以上项目未达标每项扣2分 1、查看公司安全管理机构和管理人员任命特种设备使文件； 1 用责任制度(15分) 企业管理机构、管理人员、作业人员职责制度 2、查看管理机构人员名单； 1、是否成立安全管理机构； 3、查看管理体系网络图； 2、安全管理人员是否落实； 4、查看是否制订管理人员职责以及根据各3、管理人员岗位职责、责任书； 管理级别签订责任书； 4、作业人员岗位职责； 5、查看是否制订具体作业人员岗位职责。 以上项目未达标，每项扣2分 1、特种设备安全管理制度： 查看制度汇编、询问相关岗位人员是否了解特种设备使2 用管理制度(25分) 特种设备注册登记管理制度； 制度内容； 特种设备定期检验申报制度； 以上每项制度未建立的，每项扣1分，扣完特种设备安全技术档案管理制度； 为止 特种设备日常检查与定期检查制度； 10 10 5 考评说明 评分办法 1、查看使用单位特种设备台账； 应得分 实得分 扣分原因

特种设备作业人员管理及培训教育制度； 特种设备维护修理制度； 特种设备运行记录管理制度； 特种设备使用交接班制度； 特种设备安全生产会议制度； 特种设备应急预案及演练制度； 特种设备隐患排查与治理制度； 特种设备事故报告及处理制度。 2、企业按实有特种设备情况建立专项管理制度： 锅炉安全管理制度 压力容器安全管理制度 根据企业特种设备实际情况现场检查企业气瓶安全管理制度 相应的特种设备制度建立情况。未建立相应压力管道安全管理制度 制度，根据特种设备种类，酌情扣1至5分。 电梯安全管理制度 起重机械安全管理制度 场（厂）内专用机动车辆安全管理制度 3、按企业实有特种设备情况建立各类安全操作规程： 锅炉安全操作规程 ； 压力容器安全操作规程； 压力管道安全操作规程； 电梯安全操作规程； 起重机械安全操作规程； 场（厂）内专用机动车辆安全操作规程； 根据企业特种设备实际现场查看企业相应的特种设备操作规程建立情况。未制定相应操作规程，酌情扣1至5分。 5 5

气瓶充装安全操作规程； 通用部分安全操作规程。 4、各类记录表格(按企业实有特种设备建立) 特种设备运行记录、保养记录； 根据企业现有特种设备情况现场检查相关特种设备安全生产教育培训记录； 设备是否有记录；无相关记录的，或记录不特种设备交接班记录； 完整、不规范的，根据特种设备种类酌情扣特种设备日常检查记录； 1至5分。 特种设备隐患排查及隐患整改记录； 特种设备故障及事故记录。 安全生产文3 件台账与会议活动(5分) 查看企业有关安全生产相关文件是否登记1、收发文登记 存档；相关安全工作会议是否有记录。根据2、会议记录 相关记录的，酌情扣1至4分， 1、特种设备分布示意图 特种设备管4 理及台账(20分) 2、特种设备相关台账 1、未建台账的扣3分。 ①是否建立特种设备台账及安全附件台账； 2、台账记录不完整的，漏记、少记扣1分。 ②台账记录是否完整； 5 查看具体书面资料，未建立的扣5 分。 5 5 5