序号 一 1 2 3 二 1 2 三 1 2 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 1 2 3 4 5 6 指标 生产规模 洗发水 护发素 染发膏 项目计算期 建设期 生产经营期 项目总投资 固定资产投资 铺底流动资金 劳动定员 正常年销售收入 总成本费用 销售税金及附加 增值税 利润总额 所得税 税后利润 经济评价指标 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 总投资收益率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 万瓶/年 万瓶/年 万套/年 年 年 年 万元 万元 万元 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ％ 万元 年 ％ ％ ％ 200 100 100 10.5 0.5 10 1000 900 100 50 5000 3899.1 20.6 187.2 893.2 223.3 669.9 13.4% 11724.3 2.1 89.3% 669.9% 26.0% 备注 含建设期0.5年 六、主要生产设备、原材料消耗及产品方案 （一）主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 （台/套） 单机功率功率合计费用（万元） （kW） （kW） 4
生产设备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 不锈钢均质搅拌器 不锈钢均质搅拌器 不锈钢均质搅拌器 反渗透水处理设备（含紫外线杀菌器、过滤器） 计量电子秤 自动气动灌装机 小袋机 单支灌装机 自动热合缩膜机 自动喷码机 空气压缩机 小计 FM-1000L FM-500L FM-300L KXRO-1t TCS-300 GZJ-500ml PW-D239FH 120ml BSX-I400X200 690NET W-1.018 1 1 1 1 6 5 1 1 3 3 2 25 20 15 10 4 0.03 1 2 5 5 2 5 20 15 10 4 0.18 5 2 5 15 6 10 92.18 50 30 25 12 1 50 15 50 100 12 25 370 实验设备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 电光分析天平 电光分析天平 恒温干燥箱 恒温水浴锅 冰箱 抽滤瓶 滴定台架 滴定管 容量瓶等玻璃仪器 空调 空调 色谱仪 显微镜 细菌培养箱 微生物操作台 小计 总计 总耗电量 万分之一 千分之一 / / / / / / / 5P 2P 日本进口 / / / 万kwh 1 2 2 3 1 5 1 5 10 3 10 1 2 1 1 48 73 0.03 0.03 1 1 0.1 / / / / 13 3 1 0.3 0.3 / 0.03 0.06 2 3 0.1 / / / / 39 30 1 0.6 0.3 / 76.09 168.27 3 3 20 0.5 0.5 1 31.1 401.1 0.5 0.5 0.5 0.8 0.3 0.5 （二）主要原辅料及能耗 本项目主要原辅材料及能耗情况见表6。 5
表6 本工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 原料名称 单位 年用量 备注 洗发水主要原料 1 2 3 4 5 月桂酰肌氨酸钠 玫瑰花提取物 月桂基葡糖苷 羟乙基纤维素 EPT（去屑剂） 吨 吨 吨 吨 吨 80 68 20 4 10 固体 固体 固体 固体 粉状 染发膏（一）主要原料 1 2 3 4 5 6 7 8 鲸蜡硬脂醇醚-20 丙二醇 发用色素 EVC钠 间苯二酚 无水亚硫酸钠 OF-308（美国护发硅油） 鲸蜡硬脂醇 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 25 30 2 1 1 10 10 200 白色片状结晶体 透明液体 粉状 粉状 白色结晶体 白色结晶体 透明液体 白色结晶体 染发膏（二）主要原料 1 2 3 4 非那西丁 双氧水 鲸蜡硬脂醇醚-20 鲸蜡硬脂醇 吨 吨 吨 吨 0.5 15 25 200 白色结晶体 透明液体 白色片状结晶体 白色结晶体 护发素主要原料 1 2 3 十六烷基三甲基氯化铵 香精 SF1214环甲基硅氧烷（护发） 吨 吨 吨 其它原料 1 2 去离子水 包装材料（万个/年） 吨 吨 能耗 1 2 电 新鲜水 万kwh m3 41.82 2103 依托项目区 依托项目区 1000 400 透明液体 / 2 5 5 固体 固体 透明液体 主要原辅材料的理化性质、功能见表7。 表7 原料主要性能汇总表 6
序号 1 2 3 4 5 物质名称 鲸蜡硬脂醇醚-20 丙二醇 理化性质及性能 化学成分：脂肪醇与环氧乙烷缩合物，易溶于水及有机溶剂，对酸、碱、硬水稳定。具有良好的润湿、乳化、净洗性能。无毒，不易燃。 是一种化学物质，无色、无臭，具咸味、吸湿性的粘稠液体，对人体有害。 主要以p-苯二胺为主，白色至淡紫红色晶体，暴露在空气中变紫红色或深褐发用色素 色。对苯二胺是极为重要的染料中间体，主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料。 EVC钠 EVC钠又称D-异抗坏血酸钠，性状白色结晶，无臭，味咸，易溶于水。 间苯二酚又名1,3-苯二酚、间二苯酚，是皮肤科非处方药品。无色或类白色的间苯二酚 针状结晶或粉末，味甜，在日光或空气中即缓慢变成粉红色。 易溶于水、乙醇、乙醚，溶于氯仿、四氯化碳，不溶于苯。 白色结晶或粉末；无臭。在水中易溶，在乙醇中极微溶解，在乙醚中几乎不溶。储存于阴凉、干燥通风仓库内。不可与氧化剂、强酸类物品及有害物质酸钠 共储运。本品有潮解性，不宜久储。运输时要防雨淋和日光暴晒。 室温是白色结晶固体，熔点约134℃，在乙醇或氯仿中溶解，在沸水中略溶，非那西丁 在水中极微溶解。 无水亚硫十六十八醇鲸蜡硬脂醇，分子式为C16H34O，白色固体结晶，颗粒或蜡块状。有香味。相对密度d4500.8176，折射率nD391.4283熔点48～50℃，沸点344℃。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿和矿物油。与浓硫酸起磺化反应，遇强碱不起化学作用。具有抑制油腻感，降低蜡类原料黏性，稳定化妆品乳胶体等作用。适用于各类化妆品中，作为基质，特别适合于膏霜及乳液；在医药中，可直接用于W/O乳化剂膏体，软膏基质等。平平加的原料，也可用于消泡剂，水土保湿剂，成色剂；还可作为生产醇，酰胺及磺化产品作洗涤剂用品原料。 6 7 8 鲸蜡硬脂醇 10 本品是无色透明油状液体，易燃，沸点175℃，相对密度0.97~0.98，闪点69℃，无毒。用途是制备硅橡胶、硅油等聚有机硅氧烷的中间体，可进一步加工成甲基硅氧耐高低温、绝缘性能好、耐气候老化、耐臭氧、耐辐射性能好的多种硅橡胶、烷（护发） 硅油。 防火、防潮、避免阳光照射。 SF1214环月桂酰肌氨酸钠 玫瑰花提取物 月桂基葡糖苷 外观性状：白色至淡黄色液体，有特殊气味。其对皮肤刺激性较小，脱脂作用较弱。溶解性：溶于水、乙醇或甘油等醇水溶液中。熔点：46 °C。密度：1.033 g/ml at 20 °C。稳定性：在通常条件下，对热、酸、碱都比较稳定。 玫瑰花提取物，是各种玫瑰花蕾加工提取物的统称。根据不同提取工艺和侧重点，可提取出功效成分及含量各不相同的提取物。粉状提取物：可溶于水 液状提取物：可溶于水。 油状提取物：脂溶性 月桂基葡糖苷是一种化学物质，分子式是C18H36O6。 羟乙基纤维素(HEC) 是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体， 由碱性纤维素和环氧乙烷（或氯乙醇） 经醚化反应制备， 属非离子型可溶纤维素醚类。由于HEC 具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性， 已被广泛应用在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域。 11 12 13 14 羟乙基纤维素 7
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