网络安全执法检查自查表 

网络安全执法检查自查表

表一：主管部门填写

一、主管部门基本情况 主管部门名称 单位地址 网络安全分管领导 网络安全责任部门 姓 名 责任部门负责人 办公电话 姓 名 责任部门联系人 办公电话 传 真 第四级系统数 第二级系统数 第四级系统数 第二级系统数 第四级系统数 第二级系统数 第四级系统数 第二级系统数 未整改系统数 未整改系统数 第三级系统数 未测评系统数 第三级系统数 未定级系统数 第三级系统数 移动电话 职务/职称 移动电话 邮箱地址 第三级系统数 职务/职称 无 无 姓名 职务/职称 全信息系统 总数 全信息系统 等级测评总数 全信息系统 安全建设整改总数 本级单位信息系统 总数 二、主管部门网络安全工作情况 1、网络安全工作的组织领导情况 （重点包括：网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全网络安全等级保护工作部署情况等。） 2、网络安全等级保护工作保障情况 （重点包括：网络安全等级保护工作年度考核情况；主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；网络安全工作经费是否纳入年度预算? 网络安全工作的经费约占信息化建设经费的百分比情况等。） 3、网络安全责任追究制度执行情况 （重点包括：是否建立了网络安全责任追究制度? 是否依据责任追究制度对发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。） 4、网络安全与信息通报工作情况 （重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制? 是否建立了本网络与信息安全通报机制? 组织开展日常网络安全监测情况；本开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。）

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5、重要网络安全政策和技术标准的制定情况 （重点包括：出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时间等情况。） 6、网络安全顶层设计和统筹规划情况 （重点包括：网络安全顶层设计情况；网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况；全的网络安全保护策略制定情况等。） 7、大数据、重要敏感信息和公民个人信息保护情况 （重点包括：数据中心建设情况；数据资源存储情况；数据资源安全保护情况；数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，数据资源存储和应用是否由社会第三方提供? 提供服务单位的具体情况等） 8、网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了网络安全预案? 网络安全预案是否进行了演练? 是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况）

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9、网络安全应急队伍建设情况 （重点包括：是否建立了本网络安全应急队伍? 是否组建了网络安全专家队伍? 是否与社会企业签订了应急支持协议? 应急队伍建设规划等情况。） 10、网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程? 年内是否发生重大网络安全事件（事故）? 是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。） 11、网络安全宣传培训情况 （重点包括：组织开展网络安全宣传教育情况；组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。） 12、新技术、新应用安全保护情况 （重点包括：大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）

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表二：信息系统运营使用单位填写 一、信息系统运营使用单位基本情况 单位名称 单位地址 网络安全分管领导 姓名 职务/职称 网络安全责任部门 姓名 职务/职称 责任部门负责人 办公电话 移动电话 姓名 责任部门联系人 办公电话 职务/职称 移动电话 单位信息系统 总数 第四级系统数 第二级系统数 第三级系统数 未定级系统数 单位信息系统 等级测评总数 第四级系统数 第二级系统数 第三级系统数 未测评系统数 单位信息系统 安全建设整改总数 第四级系统数 第二级系统数 第三级系统数 未整改系统数 第四级系统数 单位信息系统 安全自查总数 第二级系统数 第三级系统数 未自查系统数

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