2017年机械有限公司风险分级管控体系实施指南

*****机械有限公司风险分级管控体系实施指南 第一版（0次修改）

编 制 审 核 批 准 2017-06-30 发布 2016-07-1 实施 *********************机械有限公司 发布

目录

1. 范围 ............................................................................................................ 2 2. 编制依据 .................................................................................................... 2 3. 总体要求、目标与原则 ............................................................................. 3 4. 组建团队 .................................................................................................... 4 5. 职责 ............................................................................................................ 4 6. 术语和定义 ................................................................................................ 4 7. 信息收集 .................................................................................................... 6 8. 危险源辨识 ................................................................................................ 7 9. 风险评价及分级 ...................................................................................... 10 10. 风险管控 ................................................................................................ 11

11. 变更管理 ................................................................................................ 13 12. 持续改进 ................................................................................................ 13 13. 公告警示 ................................................................................................ 14 14. 记录管理 ................................................................................................ 14 附件1 ............................................................................................................ 15 附件2 ............................................................................................................ 18 附件3 ............................................................................................................ 20 附表一 ........................................................................................................... 23 附表二 ........................................................................................................... 24 附表三 ........................................................................................................... 26

1. 范围

为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，根据本区安监局、安监总队的安排，结合本公司安全生产实际，特制定本指南。本指南规定了本企业落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。

本指南适用于本企业风险分级管控体系建设（包括风险识别、评价、分级、管控）。

2. 编制依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法

中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

山东省安全生产条例

山东省生产经营单位安全生产主体责任规定

山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法 （山东省人民政府令第213号）

山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10号） 山东省人民政府办公厅《关于印发山东省标本兼治遏制重特大事故作指