中医医院岗位职责汇编

中医医院岗位职责汇编

证国家资金安全。严格按照国家规定的票据使用管理办法，使用管理票据

十、加强业务学习，不断提高工作效率，完成领导交办的其它工作。

住院结算处主任职责

一、遵守医院规章制度，执行财务部主任的决定。

二、在财务部主任的领导下，负责住院收费处工作，做好病员住院费用结算工作。

负责病人入院手续的办理，为病人提供住院方面的咨询，与病区协调，合理分配安置病人。

三、与科室主任和护士长沟通，督促出院病人及时结算。

四、负责病人预交款的收取和相关的审核记录工作，按规定正确使用收费收据。

五、负责核对病人住院期间的收费明细，办理出院医药费结算和医保病人医保结算金额的准确登记。

六、严格执行收费标准，按程序规定办理收费结算业务，及时打印费用清单并与相关科室核对，为患者和医疗科室服务。

七、经常深入病房了解情况，及时催收押金，以防外欠款发生。 八、做好结算资料的汇总、保管，及时与财会室对帐，发现问题及时汇报解决。

九、加强业务学习，不断提高工作效率，完成领导交办的其它工作。

住院结算员职责

一、遵守医院规章制度，执行住院处主任的决定。

二、在住院处主任的领导下，做好病员住院费用结算工作。 三、实行首问负责制，耐心回答病人的询问，要面向病人解答。 四、加强学习，提高工作技能和效率，提供准确、快捷的收费服务，减少病人排队时间。

五、负责病人入院手续的办理，为病人提供住院方面的咨询，耐心解释各种医保收费政策；与病区协调，合理分配安置病人。

六、负责病人预交款的收取和相关的审核记录工作，按规定正确使用收费收据。

七、负责核对病人住院期间的收费明细，办理出院医药费结算和医保病人医保结算金额的准确登记。

八、严格执行收费标准，按程序规定办理收费结算业务，及时打印费用清单并与相关科室核对，为患者和医疗科室服务。

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九、经常深入病房了解情况，与科室主任和护士长沟通，督促出院病人及时结算、及时催收押金，以防外欠款发生。

十、做好结算资料的汇总、保管，及时与财会室对帐，发现问题及时汇报解决。

十一、严格按照国家规定的票据使用管理办法，使用管理票据。 十二、加强业务学习，不断提高工作效率，完成领导交办的其它工作。

挂号员职责

一、遵守医院规章制度，执行主任的决定。 二、在主任的领导下，做好病员就诊挂号工作。 三、准时开窗、做好迎接病人的工作。

四、实行首问负责制，耐心回答病人的询问，要面向病人解答。 五、提供准确、快捷的收费服务，减少病人排队时间。 六、增强服务意识，备足零钞，为患者提供优质服务。

七、熟悉各科座诊大夫、专家排班情况，正确导引患者就医。 八、及时做好自己当班的日结，按时上交自己所收款项。

九、严格按照国家规定的票据使用管理办法，使用管理票据。 十、加强业务学习，不断提高工作效率，完成领导交办的其它工作。

成本核算员职责

一、依据《医院财务制度》、《医院会计制度》和本办法要求，制订医院内部成本管理实施细则、岗位职责及相关工作制度等严格遵守国家的财政制度，自觉遵守职业道德规范。

二、督促本室人员执行各项工作制度，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。

三、审查科室转帐单据，监督转帐是否规范，复核各科室及室内其它人员上报的单据及报表。及时发现转帐中存在的问题，与科室沟通，做到转帐规范，保证医院、患者的利益不受损失。

四、归集成本数据，进行成本核算，按照有关规定定期编制、报送成本报表；

五、按时完成医院成本核算任务，通过核算发现问题，并积累经验，为医院绩效的调整提合理化建议。

六、开展成本分析，提出成本控制建议，为医院决策、管理提供支持和参考。

七、组织落实医院成本管理工作领导小组的决定，监督实施成本控

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制措施，开展院内成本管理业务培训和工作指导。

八、参与成本考核制度的制订，并组织实施； 九、建立健全成本管理档案。

十、完成医院交办的其他相关工作。

卫生耗材会计岗位职责

一、参与年度物资预算的编制，对物资采购预算的执行情况及物资采购计划进行监控；

二、严格区分固定资产和库存物资类别，分开核算，不得混淆

三、审核物资采购方式是否合规，区分政府采购与自行采购的流程； 四、购入物资时，审核购货发票和入库单据是否符合规定，审核无误后提请付款；

五、库存物资应当按照成本进行计量，物资计价方法一经确定，年度内不得随意改变；

六、设置库存物资明细账，严格按照会计期间进行月结，按月向财务部门报送各种报表和有关数据资料；

七、设置高值耗材的领、销、存明细账，建立资金回收跟踪记录，杜绝漏费；

八、低值易耗品领用时实行以旧换新管理，处置收入应及时上交财务部门；

九、月末参与库存物资盘点工作。发生盘盈、盘亏时，经批准后及时进行账务处理；

十、定期编写物资变动情况及分析报告；

十一、每月与财务部门核对账目，保证账账、账实相符；

十二、妥善保管各种凭证、明细账、盘点表，并及时整理、装订成册、归档；

十三、完成领导交办的其他工作。

总务后勤、设备会计职责

一、全面记录财产物资的增减变化，正确进行财产物资的计量、清查工作，及时了解财产物资的使用情况，建立健全财产物资使用保管责任制。

二、确划分固定资产、低值易耗品、其它材料和卫生材料，分别设立各类财产物资的明细分类账。

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三、根据原始凭证审核验收单（入库单），凭验收单（入库单）登记入账。根据审批后的申请表开具出库单，项目填列必须齐全。

四、月终结账后，及时编制低值易耗品及其它材料科室领用清单及汇总表，及时汇总当月固定资产、低值易耗品、卫生材料、其它材料等的收支情况，于当月31日前报核算会计。

五、对低值易耗品的领用，实行以旧换新。固定资产的报损需填制报损单并报有关领导审批。转让、调拨必须报请批准，及时做好账面调整，不得擅自处理。

六、每季进行专项物资、其它材料的盘点工作，组织并参与固定资产及低值易耗品的年度清理工作，并与计财科核对，以保证帐实相符，账账相符。

七、经常到各科室了解财产物资的使用、保管情况，督促做到物尽其用，节约开支。

八、负责废品回收登记工作。款项及废品处理表及时上交医院出纳，严谨私设小金库。

九、加强业务学习，不断提高业务素质。及时完成领导交办的临时性工作。

稽核会计职责

一、对会计凭证要进行复核。对原始凭证，要从凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确等方面进行认真复核。对记账凭证的复核，要看与原始凭证的内容是否相符，要看分录中会计科目及金额，记账方向是否正确。

二、账簿登记要进行复核。对账簿登记的复核，要看登记是否符合规定要求，其内容是否与原始凭证，记账凭证相符。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。

三、各项财务收支进行复核。对各项财务收支，要根据财务收支计划和财务制度，将所有的收支，逐笔进行审核。

四、对财务收支计划进行复核。复核各项财务收支计划，看其指标的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。

五、对稽核中发现的问题就应采取措施。稽核中发现的问题，稽核人员要分析情况，分别采取以下措施：对于可疑补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正，补救和重新取证。对于重大的和应该弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处。

六、稽核人员应对已复核过的会计资料、工资发放表负责，应在已复核的会计资料上盖章。

七、加强业务学习，不断提高业务素质。及时完成领导交办的临时性工作。

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专职物价管理员职责

一、对医院的医疗服务、药品价格进行管理及对医疗服务项目成本进行测算；

二、参与医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医疗机构前的收费许可审核；

三、指导临床、医技科室正确执行医药价格政策，并监督、检查各科室执行情况；

四、严格贯彻执行医药价格政策法规，审核医疗服务项目价格、药品价格及医用耗材价格，并依据政府医药价格政策的变动，及时调整价格管理系统的价格标准；

五、定期对门（急）诊、住院患者费用等进行检查，并将检查结果反馈科室，对不规范收费行为及时纠正；

六、对医院新增医疗服务价格项目进行申报及备案；

七、对医疗服务项目价格、药品及医用耗材价格进行价格公示，在医药价格变动时要及时进行调整公示；

八、接待医药价格咨询，处理医药价格投诉；

九、对兼职价格管理人员进行价格政策（业务）指导、培训； 十、协助、配合上级部门开展医药价格检查；

十一、完成上级部门交办的各种医疗服务项目成本调查和统计工作，为调整医疗服务价格政策提供真实、可靠的依据。

投诉管理办公室主任职责

一、在分管院长的领导下，具体负责全院的投诉管理工作。

二、起草办公室年度工作计划、总结、专题材料等，负责本办公室的工作安排。负责组织、领导本科室工作人员的政治学习、业务学习、管理科室人员的工作。

三、热情接待投诉人，妥善处理每件投诉事件。

四、对于情况较复杂的投诉事件或医疗纠纷，及时向分管副院长、院长报告，尽早做好应对措施，预防群体性事件的发生。

五、掌握有纠纷倾向的病人信息，组织参与纠纷预防工作。

六、加强与临床、护理、医技、医械和后勤等部门的沟通，协调相关科室、部门负责人做好投诉处理工作。

八、定期对投诉情况进行归纳分类和分析，对医院管理、医疗质量薄弱环节提出改进意见或建议，督促相关部门、科室及时整改。

九、及时完成领导交办的其他工作任务。

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