金蝶旗舰版5.0供应链操作手册范本

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14）、在退款单维护中点击核销记录，可查看核销日志。

15）、生成退款单凭证。在财务会计---应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入界面后，选择单据类型---按单---生成凭证----保存

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（4）采购换货

先按照采购退货流程处理，再按照正常采购流程处理。

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.. . . .. 采购业务·采购换货采购部外购入库单库房财务部外购入库单（红）采购发票（红） 核销采购订单外购入库单采购发票1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。红字的入库单即为退货单，确定数量、金额，点击保存、审核。 阶段

2）、下推采购发票（红）。点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图

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所示:

3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成

4）、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。

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