09 采购控制程序

程 序 文 件 采购控制程序 文件编号：LBN-CX-09 编 制：人事行政部 审 核：朱 萍 批 准：陈 洪 岩 受控编号： 版本号：A.0 日 期：2002年5月23日 日 期：2002年5月23日 日 期： 制定日期 实施日期 2002年5月23日 成都罗宾纳物业发展有限责任公司 程 序 文 件 采购控制程序 文件编号 版 号 发行日期 LBN-CX-09 A.0 会签页及修改控制页

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成都罗宾纳物业发展有限责任公司 1． 目的

程 序 文 件 采购控制程序 文件编号 版 号 发行日期 LBN-CX-09 A.0 对采购过程及对供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。 2． 适用范围：

适用于对服务所需的原材料采购、承担服务项目分包合同的服务项目供方提供服务的控制及对供方、分包方的选择、评价和控制。 3．定义：无 4．职责：

4．1 人事行政部负责物资的采购及对供方的选择和控制；负责组织对分包项目的实施及管理；负责对供方提供的服务质量进行监督。 4．2 总经理负责审批合格供方（分包方）名录； 4．3 物资使用部门负责对采购物资的质量进行验证； 5．工作程序

5．1 采购物资的控制： 5.1.1 采购物资分类。

人事行政部负责编制《采购物资分类明细表》，具体可分为： 水电维修用品（灯泡、水嘴、电工工具等） 土建维修（水泥、沙、瓷砖、防水涂料等） 绿化（化肥、农药、草种等）

清洁用品（拖把、扫把、垃圾袋、清洗液等） 办公用品（笔、笔记本、墨盒、纸等）

5.1.2 人事行政部必须从经批准的合格供应商名单（见《合格供应商一览表》（JL-CX09-01）中采购有关材料。其它供应商需经本公司评定合格并列入合格供应商名单后，方可选择。

5.1.3 物资使用部门结合服务项目，进行物料需求策划，计算物料需求量，编制《物品申购单》（JL-CX09-02），经部门负责人审批后，报人事行政部。《物品申购单》应列出产品名称、规格、类别、数量及要求的交货期等。

5.1.4 人事行政部库管员根据《物品申购单》及物品库存情况编制《采购计划》

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成都罗宾纳物业发展有限责任公司 程 序 文 件 采购控制程序 文件编号 版 号 发行日期 LBN-CX-09 A.0 （JL-CX09-03）和“采购资料”，为供应商提供足够的资料，如产品型号、品名、规格、有效级别、订货数量、验收方法、质量要求以及其他要求等，与供应商确认交货期。

5．1．5编制《采购计划》和“采购资料”时，应注意用于服务的所有采购物资均必须考虑服务的有关环境的规定。

5．1．6实行货比三家，选择价廉物美的产品，单件价格超过1000元的物品，应填写《询价单》（JL-CX09-06）。

5．1．7人事行政部拟定的《采购计划》、“采购资料”和《询价单》作为采购文件交总经理审批。

5．1．8用合同（订单）和/或附件向供应商发放已经批准的采购文件。应保留该合同（订单）和/或附件，监督合同（订单）和/或附件的实施情况。 5．1．9所有采购资料由物资使用部门检验人员负责检验、验收，具体程序按《过程和服务的监视和测量程序》（LBN-CX-23）及相关文件执行。物资使用部门检验人员应将有关结果定期书面通知人事行政部，填写《供方交货绩效台帐》（JL-CX09-05）（附表五）

5.1.10人事行政部在接到物资使用部门通知，反映供应商未能交付合格产品时，需向供应商开具《供应商纠正措施通知单》（JL-CX09-04），限期整改。 5.1.11 原则上采购物资在本公司验收入库。当认为需在供应商货源处对采购物资进行验证时，人事行政部应在合同（订单）中预先规定验证的安排以及产品放行的方式。

5.1.12 当合同规定，本公司的顾客或其代表有权在供应商处和本公司处对供应商的产品是否符合规定要求进行验证，本公司将不把该验证当作供应商对质量进行了有效控制的证据。 5．2服务项目分承包的控制。

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