连同总体情况，组织审核后提报生产部。 4. 修订完善《安全量化检查表》
（1）根据危险源典型控制措施和检查标准化要求，对照制定或完善车间、班组量化检查表，明确检查责任人，确保各项典型控制措施落实到具体责任人。
（2）各班组级、车间领导级的《安全量化检查表》，按照要求进行重新设置，并于11月30日前完成，提报生产部。 5. 全面开展隐患排查治理
（1）组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患，并做好记录和整改。 （2）对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改。车间对整改情况每周一汇总一通报。
（3）对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报。隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证，对安全隐患予以销号。 ．风险与隐患告知6．
（1）组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升职工警惕和防范意识。
（2）车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。
（3）在各跨区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有
害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。 （4）车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。
（三）总结完善阶段（2017年12月1日至15日）
1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为车间体系及管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。
2. 各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价，车间每年3月份进行一次管控效果评价。在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。 五、工作要求
（一）各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求，认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
（二）“双体系建设”是车间“一把手工程”，本车间安全管理体系的重要内容，各班组长要高度重视，充分认识双体系建设的重要性和紧迫性，统 一广大职工思想，进一步增强责任感和紧迫感。． （三）各班组要认真按照要求，根据三个阶段工作重点，认真开展“双
体系建设”推进工作，务求实效。车间对各班组实施情况定期检查评价，对工作开展不扎实的班组给予通报批评，并纳入“精益管理优胜班组”评选的重要内容。对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的，下发批评书，并对该班组班长作出严格考核。 附件： 1. 安全生产风险点基本信息表
危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表 2.
附件1
*******************有限公司
安全生产风险点基本信息表
制表日期： 年 月 日 序风险点风险诱发事故伤财产风风险管控采取管存在隐责典型控制措位单情措施情失预等任部
单位： 车间： 工序：
负责人： 评价人： 制表人：
备注：1、“风险点”是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
2、“事故类型”是针对每个识别出的危险源（危险有害因素）可能诱发的事故类型描述。如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。
3、“事故隐患”是在典型控制措施分析过程中，很容易得出目前控制措施还存在的缺陷，即需要进行治理和整改的事故隐患。
4、“典型控制措施”是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定。
“风险管控部门”按照安全生产责任制的规定划分，并按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的要求。、5．
附件2
危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表
******************** 单位：
车间 风险评
序风险第一类危险第二类危险事故类典型控制措R级L S
单位负责人： 评价者： 评价日期： 年 月 日
备注：1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如，高空作业等），一旦失控可能产生巨大能量的装置、 设备、场所（如压力容器、有毒、易燃危险物质等）。2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果
的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷（如，进入煤气发生炉作业，第一类危险源为煤气，后果是煤气中毒，则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态）．
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