年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告

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营网络优势，开展蔬菜进社区蔬菜店，进机关、厂矿、医院、学校食堂业务，发展销售网点7个。良好的信誉保证和质量控制，已成为企业长远发展的可靠基础。2009年，实现销售收入2047.00万元，其中出口创汇98.00万美元，利润173.60万元，为地方经济发展起到了支撑和带动作用。2008年，被xxx市人民政府确定为“农产品流通龙头企业”。

1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：2011年xxxxxx区年产1200吨蔬菜加工节能减排提质增效技术改造项目

2、建设性质：技术改造 3、建设地点：xxxxxx区xxx村

1.2.2 建设规模及产品方案

1、建设规模：新建部分车间，增加保鲜气调库、色选机、蒸汽回收机等设备，形成1200吨蔬菜保鲜加工生产能力。

2、产品方案：产品主要品种为：青椒60吨、红椒240吨、 菠菜60吨、韭葱300吨、梅豆60吨、芹菜100吨、番茄300吨、卷心菜40吨。

1.2.3 技术、设备、建筑物

1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该项目采购国内先进成熟可靠的设备，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。

2、主要设备名称、数量：色选机、金属探测仪、静电毛发异物去除机、挑选台、振动筛、风力选别机、泡沫清洗机、农残检测仪、蒸汽回收机及管道系统和气调库保险系统。新增生产设备52台（套）。

3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：利用现有建筑物面积平方

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米，新增建筑面积平方米。新增面积中：新建加工车间1200平方米，气调式恒温库966平方米

4、建设期限：2010年5月--2011年11月。

1.3 投资结构及资金来源 1.3.1投资结构

1、投资规模：项目总投资2225.25万元， 其中：固定资产投资1846.40万元，流动资金378.85万元。

本技术改造新增投资706.70万元，其中：建设投资517.17万元，流动资金189.53万元。

2、新增建设投资结构

（1）建筑工程费187.75万元，占新增投资的26.57%； （2）设备购臵费177.20万元，占新增投资的25.07%； （3）安装工程费16.35万元，占新增投资的2.31%； （4）其它投资135.87万元，占新增投资的19.23%。 （5）流动资金189.53万元。占新增投资的26.82%；

1.3.2资金来源

项目总投资2225.25万元，其中：中央财政投资100.00万元，xxx财政配套资金50万元，市财政配套20万元，区本级财政配套10万元，银行贷款300万元，企业自筹1745.25元。

1.4 项目效益 1.4.1经济效益

项目主要经济效益指标详见下表：

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表：1-1 主要经济效益指标表

序号 一 1 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 3 4 5 6 7 8 五 1 2 3 六 1 2 七 规模 生产能力 产品方案 青椒 红椒 菠菜 韭葱 芹菜 梅豆 番茄 卷心菜 原材料消耗 青椒 红椒 菠菜 韭葱 芹菜 梅豆 番茄 卷心菜 动力消耗 燃料煤 电 水 其它指标 职工定员 其中 生产工人 管理人员 占地面积 投资 指标名称 t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 万t/a 万t/a 万t/a 万t/a 万t/a 万t/a 万t/a 万t/a 吨/a kWh/a 万t/a 人 人 人 hm2 4

单位 指标 备注 1200.00 60.00 240.00 100.00 300.00 100.00 60.00 300.00 40.00 1500.00 4440.00 1400.00 4500.00 1200.00 600.00 9000.00 720.00 5400.00 144.00 1.38 7477 115 15 2.66 其中新增600吨 其中外销70％内销30％，下同 合40亩 xxxxxx商贸有限公司

年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告 1 2 3 4 5 6 7 九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总投资 固定资产投资 建设期利息 流动资金 总投资中新增投资 新增固定资产投资 新增流动资金 财务指标（预测） 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 全投资内部收益率 全投资内部收益率 财务净现值 财务净现值 全投资回收期 全投资回收期 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/a 万元/a 万元/a 万元/a 万元/a 万元/a ％ ％ ％ % % 万元 万元 年 年 2225.25 1846.40 378.85 654.64 494.64 160.00 2975.69 27.10 2452.42 437.20 65.58 371.62 19.65 20.84 48.03 22.52 25.65 1448.00 1839.00 5.29 4.87 正常年 年均 年均 年均 年均 年均 税后 税前 税后 税前 税后，含建设期 税前，含建设期 1.4.2生态效益

本项目将节煤3000吨，将减少CO2排放量1848吨，减少SO2排放量84吨，减少粉尘排放量63吨，减少炉渣排放量1092吨。对保护当地的生态环境将做出显著的贡献。

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