进行再批准；
（3） 识别质量控制文件的现行修订状态，确保其适用性和有效性。确定
适用的法律、法规、标准等外来文件的获得渠道和处来清单，控制其发放范围；
（4） 确保在质量保证管理体系运行起重要作用的各个场所都能获得适
用文件的有效版本；
（5） 及时从发放和使用文件的场所撤出作废文件；如需保留，应得到批
准并标识；
（6） 控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文件的制度，包括
外来文件；
（7） 文件应清晰可辨，易于识别。控制质量保证管理体系文件的保管条
件，以保持文件的受控状态。 4.1.2记录控制
（1） 各类记录归公司所有，应予以妥善保存，以提供符合要求及质量保
证管理体系有效运行的证据。
（2） 本公司编制了《文件和记录控制程序》，对各类记录实施标识、储
存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
（3） 对TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007两个标准要求的记录认
真控制。
4.2合同控制
4.2.1 合同评审范围的确定
为了保证公司所安装的工程能够满足顾客的质量要求，必须重视并仔细识别顾客的要求。在识别顾客的要求的过程中，应确保：
（1）顾客规定的要求，包括对工程交付和交付后活动的要求。要注意识别顾客对交付工程要求的完整性，即搞清楚顾客所要求的交付工程具有的功能性、安全性以及工程交付期和价格等方面的要求。
（2）顾客虽然没有明示，但有规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。例如顾客在工程安装安装和工程交付后的保修及保修期以后的维修保障等方面的要求。
（3）与安装工程有关的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。
（4）本公司确定的附加要求。 4.2.2 合同评审
（1）公司在向顾客做出提供安装和服务的承诺之前（例如在投标、接受合同或订单、安装广告宣传和提供质量保证之前），对顾客要求和所作的承诺（包括对其修改）进行评审，以确保：
（a）安装工程要求得到规定；
（b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决； （c）本公司完全有能力满足规定的要求。
（2）对于标书或合同、订单的评审结果及评审所引起的措施应予以记录，保存
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在营业部。 （3）若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求之前应对顾客要求进行确认。
（4）若安装工程要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改。营业部要确保向相关部门和人员通报已变更的要求。
（5）如果进行网上交易，不可能对每个订单进行正式的评审时，则应对网上交易工程项目的目录、安装广告的内容等进行评审。
4.3设计控制
本公司的产品设计文件（包括施工图纸、产品使用说明书等）由外单位提供，对外来设计文件的控制执行《文件和记录控制程序》的相关规定。本公司的设计控制过程为施工方案的编制过程，对施工方案的控制执行《施工方案编制控制程序》的相关规定。
4.4材料和零部件控制
公司编制了《材料和零部件控制程序》，以对采购供方进行评价、选择和控制，确保采购产品或项目符合规定的要求。 4.4.1 采购过程
公司管理部负责采购过程的有效控制，执行《材料和零部件控制程序》的相关规定。
公司质安部负责对全过程进行质量控制。 对采购供方采购产品的控制类型和控制程度，应取决于采购产品对随后工程安装和交付的影响程度。
按照本公司的要求，依据供方提供合格产品（服务）的能力，评价和选择供方。
管理部和质安部负责执行《材料和零部件控制程序》中的规定，选择、评价、控制供方并记录。《供方评价表》和《合格供方名录》应经总经理批准。 4.4.2 采购信息
采购信息通常包括采购计划、采购合同（协议）等采购文件和采购清单。 采购信息应表述拟采购产品的名称、规格、数量、验收准则等，适用时还可包括：
（1）产品、程序、过程和设备的批准要求； （2）人员资格的要求；
（3）质量保证管理体系的要求。
采购计划经部门负责人审核后报总经理批准。在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。 4.4.3 采购产品的验证
采购产品的验证由质检员进行，执行《检验控制程序》中的有关规定。 当因供货质量不合格有可能影响公司的工程安装和交付时，应由工程部提出，对采购产品实施货源处（供方）验证。经现场验证合格的产品才允许供方向本公司发货。当本公司或公司的顾客提出在供方现场验证采购产品时，应在 采购信息文件（例如采购合同）中规定预期的验证安排及产品的放行方法。 4.4.3 材料、零部件的管理
为确保材料和零部件在施工过程中不降低质量，应对材料、零部件的存放、
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保管、领用、标识和记录等进行有效控制。
（1）工程部负责对对材料和零部件进行管理和控制； （2）工程队对领用的原材料和零部件进行管理和控制。
4.5作业（工艺）控制
公司编制了《作业（工艺）控制程序》，以对安装过程和工程交付及交付后活动进行控制。
4.5.1 安装和服务控制 策划并在“受控”条件下进行工程安装和服务运作。应控制好以下受控条件： （1）获得表述工程特性的信息
（a）安装过程所需要的安装图纸、图册、安装规范以及安装工程质量验评标准等技术资料的有效版本并下发到工程队和相关部门。公司管理部负责确定并下发适用的法律法规的有效版本文件。。 （b）工程部依据工程安装合同编制年度或月度安装计划，经总经理批准后，下发到各部门和工程队实施。
（c）工程部对常规的工程安装过程进行分析，对于那些对安装质量和安装工程寿命有直接影响的工序，工程重要特性形成的工序和安装工艺复杂安装质量波动、对操作者技艺要求高难度工序提出确定为关键过程的建议，经技术负责人批准并形成文件下发到工程队实施控制。
（d）当采用新材料、新工艺时，工程部将经技术负责人批准的安装规范和工程安装质量验评标准下发到工程队和相关部门实施。 （2）必要时获得作业指导书
当安装操作无作业指导书就不能进行操作时，工程部编制作业指导书下发到工程队及其他作业场所。作业指导书应经工程部审核，报技术负责人批准后实施。如果需要修改时，修改后应进行再批准。必要时，规定技艺评定准则。 （3）使用适宜的安装设备
工程部负责编制《 设备管理制度》下发到工程队及其他相关的部门组织实 施。执行部门和工程队应对使用的设备进行标识、编号、建档和维护保养及检修，以确保过程能力，公司工程部应直接控制设备的大（中）修理计划及检修设备的验收。
有关安装设备的具体控制，执行《设备和检验装置控制程序》。
（4）获得和使用检验装置
质安部负责工程安装质量测量装置的归口管理，执行《设备和检验装置控制程序》。
（5）实施检验
公司建立了《检验控制程序》，以对采购产品、安装过程、工程质量进行监视和测量。
对于采购产品（包括外协加工产品）、安装过程和工程质量的检验或验证由质检员进行实施。安装检验包括对外包供方的安装质量检验。
对于安装现场的作业（工艺）纪律检查，由工程队负责一般的监督检查活动；质安部负责不定期的抽查活动。
（6）放行、交付和交付后活动的实施
产品放行依据相关的验收准则执行《检验控制程序》中的有关规定，由质安部和工程队执行。
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安装工程交付和交付后活动的实施由公司营业部负责。 4.5.2 标识和可追溯性
（1）工程部负责对标识和可追溯性实施归口管理，确定安装全过程中如何使用适宜的方法识别产品，工程队和材料、设备的主管部门具体实施。
（2）针对采购产品、安装过程和安装工程质量的检验状况，确定识别产品的检验或验证的状态。产品及安装过程、安装质量的状态分为合格、不合格（或废品）待检、待判四种，安装及监测设备的状态分为完好、待修（或检修）、报废三种。
4.6焊接控制
工程队的安装、技术人员对焊接过程应进行现场监控，适用时包括： （1）为过程的评审和批准所规定的准则
技术部依据国家有关法律法规和安装质量验评标准，确定焊接过程的操作规范和质量验评标准文件，经公司技术负责人批准后下发工程队及相关部门实施。
（2）设备的认可和人员资格的鉴定
焊接过程应使用专业设备或器具，焊接过程的作业人员应经过专门培训、持证上岗。
（3）使用特定的方法和程序
对焊接过程应编制作业指导书并进行技术培训（或技术交底）并记录。 （4）对焊接过程的现场监控应填写专门记录，按《文件和记录控制程序》的有关规定执行。
（5）再确认
（a）当经过确认的过程质量明显不稳定时应进行再确认；
（b）当经过确认的过程发生设备变化、人员变化和作业方法发生变化时， 应进行再确认；
（c）当焊接过程的作业完工后，应对其进行再确认。
4.7检验控制
依据《检验控制程序》，公司质安部对采购产品、施工过程和交付工程的检验实施归口管理。
4.7.1 采购产品（含外协、外包工程）的检验
产品、材料和零部件由质安部负责编制《进货检验管理办法》，报质量保证工程师批准后发管理部、工程部和仓库实施。外协、外包工程完工后由工程部提出，质安部审核后报质量保证工程师组织综合检验。对不合格品的处置执行《不合格品（项）控制程序》。 4.7.2 施工过程的检验
对于安装的分部分项工程实行自检、交接检和专职检相结合的“三检制”，关键工序应由专职质检员负责检验。 4.7.3交付工程的检验
交付工程的检验由安装队申请、质安部审核后，报质量保证工程师组织内部综合检验，再请业主和设计、质量技术监督部门进行现场检查验收；如果一次验收未能通过，经采取措施后，需进行复验。
交付工程的检验需在进货检验、分部分项工程检验都已完成且均合格后方
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