预算金额为23,000.00元，实际支出为23,000.00元，预算执行率为100.00%。10）参展2018年博博会预算金额为300,000.00元，实际支出为298,203.00元，预算执行率为99.40%，结余资金为1,797.00元。11）志愿者服务预算金额为200,300.00元，实际支出为200,000.00元，预算执行率为99.85%，结余资金为300.00元。具体预算资金结构及支出明细详见下图及表。
图1 项目预算资金结构图
由上图可见，综合耗费预算占比最大为38% ，其次是展陈维保和专项维保，运营改造费预算占比最小。
从下表可见，项目预算执行率高，除专项维保和开放服务外，其余均在99%以上。
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表2 2018年展馆展示及运行经费项目预算资金及使用情况表
单位：元
二级项目 年初预算 实际支出 结余资金 预算执行率 三级项目 绿化费 综合耗费 8,724,153.00 8,638,620.82 85,532.18 99.02% 外墙清洗 综合耗费 展陈维保 3,580,000.00 3,574,378.33 5,621.67 99.84% 常设展维保 纪念展大型展品移除 电梯维保 建筑物维保 专项维保 3,520,741.00 3,445,760.00 74,981.00 97.87% 强电维保 暖通维保 BA系统维修保养 专项维保 专业讲解服务 门票单据印刷 开放服务 2,369,600.00 2,329,068.30 40,531.70 98.29% 开放服务 WE Talk品牌内容建设与传播研究 其他安防、消防设备维护 阿斯塔纳2,384,400.00 2,373,836.00 10,564.00 99.56% 1,068,780.00 1,063,780.00 5,000.00 99.53% 消防设施维保 其他安防、消防设备维护 设计布展费 年初预算 540,000.00 626,000.00 7,558,153.00 3,150,000.00 430,000.00 785,600.00 410,364.00 214,795.00 1,220,620.00 300,000.00 589,362.00 1,300,000.00 237,000.00 382,600.00 450,000.00 210,000.00 858,780.00 2,000,000.00 实际支出 500,060.00 581,260.90 7,557,299.92 3,144,640.78 429,737.55 785,600.00 406,725.00 213,506.00 1,150,579.00 299,988.00 589,362.00 1,290,469.00 207,000.00 382,599.30 449,000.00 205,000.00 858,780.00 1,989,436.00 结余资金 39,940.00 44,739.10 853.08 5,359.22 262.45 0.00 3,639.00 1,289.00 70,041.00 12.00 0.00 9,531.00 30,000.00 0.70 1,000.00 5,000.00 0.00 10,564.00 预算执行率 92.60% 92.85% 99.99% 99.83% 99.94% 100.00% 99.11% 99.40% 94.26% 100.00% 100.00% 99.27% 87.34% 100.00% 99.78% 97.62% 100.00% 99.47% 采购形式 分散采购 分散采购 -- 分散采购 分散采购 集中采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 -- 分散采购 分散采购 -- 分散采购 分散采购 -- 集中采购
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二级项目 世博回顾展 多功能厅场地运维 特效影厅运维 运营改造 参展2018年博博会 志愿者服务 合计 年初预算 实际支出 结余资金 预算执行率 三级项目 阿斯塔纳世博回顾展 年初预算 384,400.00 275,000.00 450,000.00 300,000.00 160,000.00 23,000.00 300,000.00 实际支出 384,400.00 275,000.00 447,800.00 297,943.00 159,999.14 23,000.00 298,203.00 结余资金 0.00 0.00 2,200.00 2,057.00 0.86 0.00 1,797.00 预算执行率 100.00% 100.00% 99.51% 99.31% 100.00% 100.00% 99.40% 采购形式 -- -- 分散采购 分散采购 -- -- 分散采购 725,000.00 460,000.00 23,000.00 300,000.00 722,800.00 457,942.14 23,000.00 298,203.00 2,200.00 2,057.86 0.00 1,797.00 99.70% 99.55% 100.00% 99.40% 多功能厅场地运维 多功能厅设备维护 技术人员费 特效影厅运维 空调能量计 设计布撤展及管理费 200,300.00 23,355,974.00 200,000.00 23,127,388.59 300.00 228,585.41 99.85% 99.02% 志愿者服务 合计 200,300.00 23,355,974.00 200,000.00 23,127,388.59 300.00 228,585.41 99.85% 99.02% -- --
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4.项目的组织及管理 （1）项目组织情况 1）主管单位
上海市文化和旅游局是本项目的主管单位。根据其公开的机构职责，上海市文化和旅游局“负责本市文物保护、管理和利用工作，……指导协调博物馆开展业务” 。上海市文化和旅游局博物馆管理处作为预算主管部门，“负责本市博物馆管理工作，……指导开展博物馆定级和运行评估工作” 。本项目中，上海市文化和旅游局主要负责项目预算的初审以及对项目实施的监督。
2）实施单位
上海市世博会博物馆是本项目的实施单位，负责项目的实施工作。博物馆设9个内设机构，包括：综合办公室、资金财务部、人力资源部、展陈管理部、文献研究中心、开放服务部、信息推广部、物业管理部、安保部。
3）服务购买单位
由于项目包含政府购买服务内容，上海市世博会博物馆也是本项目的服务购买单位。
本项目中，上海市世博会博物馆负责审批相关保洁耗材、设施设备零件的需求，组织招标采购，并对相关服务单位提供的服务进行监督管理。
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