最全面的仓库管理制度及流程

11、退料作业流程图

核对 良品？ 下接不良品 品管部门检验 部门主管签核 1 2 3 不良品处理单 1 2 3良品？ 退料 上承生产及工场管理

12、不良品处理作业流程图

生产部门 仓储部门 财务部门 采购部门

不良品 1 按照权限送签 13、仓库如何进行补料？ 不良品 3 处理单 处理不良品 按照处理方退料 下接进料退出补料不良品 2 不良品 1 不良品 1 2 3 定期编制不良 不良品 1 不良3 上承退料作3 不良品 不良3 品处 会品管检验注明不 存档备查 不良2 品处 不良品 不良1 品处 核对签收 2 部门主管签2 3不良品 送生 产下接 补存放 不良 品区

（1） 补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。

（2） 生产部门因操作或设备异常发生缺料时，应填写“领料单”，注明单号、日期、申请部门、制

造工作单号、品史规格、料号、部门、申请数量、申请理由说明，送部门主管签核后到仓库领料。

（3） 仓储部门收到“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后，送部门主管签核后发

料，并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：送仓储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。

14、补料作业流程图

仓储部门 生产部门 财务部门