各部门质量职能分解表
职能部门 场 序号 相互关系 长 要素名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
主 管 副 场 长 ● ○ ○ × ○ ○ ● ○ × ○ ● 16
综 办 公 室 合 经 营 部 ○ ○ ● × ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ × ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 财 务 部 茶 园 生 产 部 茶 叶 加 工 部 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ × ×
质 检 部 管理职责 质量体系 合同评审 文件和资料控制 采购控制 顾客提供产品的控制 产品标识和可追溯性 过程控制 检验、测量和试验控制 不合格品的控制 纠正和预防措施 搬运、贮存控制 质量记录的控制 内部质量审核 培训 服务 ○ ○ ● × ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ × ○
17 统计 ○ ○ ● ○ ○ × 供参考：●归口管理 ○分管责任 ×不发生
四、职责与权限 ㈠场长
负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针、政策、法律、法规。
负责农场组织生产计划的制定，质量方针、目标的制订，批准和实施；负责建立与质量体系相适应的组织结构，并明确其职责、权限和相互关系；包括委派经过培训的人员；负责任命各部门建立质量体系，批准、发布质量手册，并进行宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量全权负责；负责特殊合同的评审和批准；负责对职工考核和审批。
㈡主管副场长：
协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下，代表场长行使场长的职责。
㈢办公室（及主任）
授权下负责组织编制质量手册、程序文件和其它的管理和控制文件；负责质量记录的控制和质量记录的归档保管和处理；负责组织实施职工的教育、培训、考核、认定管理工作；负责质量体系文件和资料的控制、内部质量审核。
负责内部日常事务性工作，协助场长内部协调和管理。 综合经营部（及经理）
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负责所管辖部门贯彻实施质量方针；负责常规合同的审批和特殊合同的组织评审；负责售后服务及茶叶市场管理工作；负责生产资料采购工作，保证茶叶生产投入物的安全性和可追溯性。
㈣茶园部（及经理）
负责茶叶基地开发计划实施及生产计划的制定和实施；负责生产工作单的签发及在生产过程中与各部门的协调；有机青叶标识和可追溯性及生产过程运行的质量控制；负责所管辖部门贯彻实施质量方针和规章制度的落实。
㈤茶叶加工部（经理）
负责茶叶加工过程中的质量安全及质量方针的实施；负责车间规章制度文件的制定、审批及实施。组织各生产车间实施过程控制程序，确保产品质量安全；负责产品标识和可追溯性要素的控制；参与不合格品的评审和处置，制订实施与生产过程控制有关的纠正预防措施；负责搬运、贮存、包装、防护和交付的控制等工作；负责设备使用、维护指导及状态管理，监督车间做好设备保养；配合生产部门进行相关过程的控制；负责相关的纠正和预防措施的制订和实施；
㈥质检部（及主任）
主持对农场采购生产投入物的检测和核实，对农场生产的产品进行批次检测，负责生产过程全过程的质量安全追踪监控，负责对各种衡量器具的检查和校准，参与供应商的评
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审，参与价格评估，制定供应商的改善计划。参与客户抱怨分析及时向客房发放质检报告。负责生产记录的检查、核实和保存，维护及持续改进质量体系的有效性。
㈦财务部门（及主任）
负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财务漏洞而产生的一切不良后果。
《记录管理制度》 一、目的
为了对茶叶生产过程所有记录的及时性、真实性、规范性和可追溯性进行检查，必须对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理进行控制和管理，才能有效地为茶叶生产质量体系运行和对产品的追溯提供依据。
二、范围
适用于本农场茶叶生产质量活动和生产运行的相关记录管理。
三、职责
各职能部门负责过程的记载。
办公室负责记录的收集、标识、编目、归档和保管。 内部检查员负责对记录的检查 四、质量记载要求
茶叶质量活动的各部门，要有专门质量过程记录员进行记载。记录必须及时、完整、真实、详细、规范、具体、有
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