采购管理制度与操作流程

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交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 资人。

2.4年度采购

年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

2.4.1

需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报

日内将垫付金额退还垫

审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2

年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录

中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。 需要

进行招标的，按照相关程序进行招标。

2.4.3

采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”

，逐级审批

后，交予财务部备案。

2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供

应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流 转。财务部按合同的约定支付价款。

2.4.5

年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若

供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的， 终止履行合同。

2.4.6

度或按年度进行结算。

三、备案

应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季

1 采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份

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复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、 联系方式

交予公司法务保管。

2 法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属

项目进行归档，以便日后查询。

四、采购纪律 1 采购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。 1.2 做好市场行情的经常性调查。 1.3 询价、比价、议价及订购作业。

1.4 所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5 做好平时的采购记录及对账工作。 2 采购人行为规范

2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进 行备案并确保备案材料真实、齐全。 2.2

若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购

资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，

似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞 退。 2.3

采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因

严重失职或违反本制度作出不适当行为的， 给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处 理。

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若再发生类

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