2017版质量环境职业健康安全管理手册

某某有限公司 质量/环境/职业 健康安全管理手册 文件编号 JGV/QEOS01-2017 版 次 A 状 态 A/0 页 码 18/48 l)负责对环境、安全保护设施进行控制；

m)负责体系的监测和测量工作及合规性评价工作； n)负责环境安全不符合项的纠正预防措施的跟踪验证工作； o)负责审核或审批本部门编制的文件； p)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。 5.5.3.3 生产部经理：

a)负责公司整个生产加工过程的控制，确保公司的管理体系在本部门得到正常运行； b)根据公司下达的生产任务编制生产计划，做到均衡生产；

c)根据生产需要对车间人员进行统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度，确保生产任务按时完成；

d)负责生产现场管理，做好生产设备的维护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好标识和定置管理；

e)负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，确保产品的过程质量； f)确保本部门出现的重要环境因素、重大风险得到控制，为环境、职业健康安全管理体系中运行的主要控制部门；

g)对出现的紧急情况进行识别，做好应急准备与响应，并定期对编制的应急预案进行验证； h)负责仓库的管理工作；

i)负责审核或审批本部门编制的文件； j)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。 5.5.3.4 采购部经理：

a)负责供方的选择、评价及控制。负责采购计划的编制及具体的采购工作； b)对供方施加环境及职业健康安全的影响； c)在采购过程中做好易燃易爆品的防护工作； d)负责审核或审批本部门编制的文件； e)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。 5.5.3.5 技术部经理：

a)全面负责公司的新产品设计、开发管理工作； b)负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制；

某某有限公司 质量/环境/职业 健康安全管理手册 文件编号 JGV/QEOS01-2017 版 次 A 状 态 A/0 页 码 19/48 c)在设计开发时，优先考虑采用节能降耗、新工艺、新方法、新设备的产品； d)确保管理体系在本部门得到有效运行； e)负责技术文件的控制；

f)负责审核或审批本部门编制的文件； g)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。 5.5.3.6 质检部经理：

a)负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准； b)负责对不合格品处理、检查、跟踪验证，纠正和改进措施； c)负责产品验证和标识及可追溯性控制，对购进的物资进行验证； d)确保管理体系在本部门得到有效运行；

e)负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制； f)负责审核或审批本部门编制的文件； g)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。 5.5.3.7 财务部经理：

a)负责本公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平衡； b)在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行统计分析； c)确保环境方案中资金及时到位； d)工资的发放；

e)与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。 5.5.3.8 销售部经理：

a)负责公司产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；

b)组织安排产品上市的市场拓展和策划工作，进行市场调查和顾客满意度调查，及时处理相关方的投诉和抱怨；

c)负责合同评审；

d)负责本部门重要环境因素、重大危险源进行控制；

e)在销售过程中宣传公司的方针、目标，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见； f)负责售后服务；

g)管理体系文件中规定其它职责和权限；

某某有限公司 质量/环境/职业 健康安全管理手册 文件编号 JGV/QEOS01-2017 版 次 A 状 态 A/0 页 码 20/48 h)负责审核或审批本部门编制的文件； i)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。 5.5.3.9 车间主任：

a)确保公司管理体系在本车间得到正常运行；

b)负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、环境控制，确保生产任务完成及环境符合要求；

c)负责车间员工思想教育，对员工的组织纪律实行监督； d)对新进员工进行质量、环境、安全教育；

e)确保本车间的环境因素、风险因素得到控制，认真执行环境方案规定的内容； f)公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。 5.5.3.10 仓库管理人员：

a) 负责物品的收、发、结存，确保帐、物、卡相符； b) 按照“5S”要求确保仓库内物品整洁、干净、标识明确； c) 对本部门的环境因素、危险源进行控制；

d) 做好消防安全的预防工作，为应急准备与响应的主要管理部门。 5.5.3.11 车间员工：

a) 熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书；

b) 严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，（即自检、互检、专检）对加工的产品负责质量责任；

c) 努力完成质量指标的考核；

d) 爱护工具、量具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐；

e) 搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作，在本岗位做到预防环境污染； f) 公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。 5.5.3.12 员工代表：

a) 参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或见议； b) 深入员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告； c)参与重大安全事故的处理，代表员工提出事故处理意向；

某某有限公司 质量/环境/职业 健康安全管理手册 文件编号 JGV/QEOS01-2017 版 次 A 状 态 A/0 页 码 21/48 d)监督公司对员工的职业病防护、劳保品发放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事项。

某某有限公司 质量/环境/职业 健康安全管理手册 文件编号 JGV/QEOS01-2017 版 次 A 状 态 A/0 页 码 22/48

6 质量环境职业健康安全管理体系策划

按照公司方针和目标的要求，行政部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

策划管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的要求，确定需应对的风险和机遇，以便： a) 确保管理体系实现期望的结果；

b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意； c) 预防或减少非预期的影响； d) 实现持续改进。 组织应策划：

a) 风险和机遇的应对措施；

b) 如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施（见 4.4），以及评价这些措施的有效性。 采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。

公司编制了《风险管理控制程序》管控公司的业务风险，制定《设计开发控制程序》对产品在设计开发阶段和过程管控阶段进行管控。 6.1.2 环境因素

公司通过建立并保持《环境因素识别与评价程序》，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：

1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。

2）各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。

3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及 法律法规的要求。