4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3，主井个别枕木未露出1/3。
5、变电所直通电话失效。
6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。
7、采区排水系统管路未接到位。
8、三台皮带头用木方代替刷煤器。
9、三台皮带道分站无备用电池箱。
10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。
11、采面回风11.4绞车无护板，25KW绞车拉点线断接。
12、采面回风下山绞车道缺少地轮。
13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。
14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格，-80标高绞车硐室卫生不好。
15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。
16、01-1掘进二台皮带头无防护网。 17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。 18、副井变电所供电图与实际不符，临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。
整改责任人：** **
软件：
1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。 2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照
图、巷道布置图、采掘工程平面图。 3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再
升顶板，直接顶的厚度业需重新计算。 4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定，严禁
超能力生产。
5、作业规程中缺劳动组织循环图表。
6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字，支护材料无规格、规定。
7、一正五副证件（机电矿长人证不符）。
8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。
9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。
10、该矿未及时进行应急演练。
11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。
12、调度室各种规章制度不合格。 13、该矿采掘接续计划不合格。 14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。 15、未见防灭火专项设计原件。 16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。 17、未见应急演练保存的影像资料。 18、专职钻探队伍有7人无证。 19、未见地质类型划分报告。 20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。 21、该矿总工程师无区任命文件。 22、该矿各专业技术员无职称证。
23、01-1、01掘进变向后未做物探。
24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。
25、无矿井通风能力核定报告。 26、矿井图纸无负责人签字。 27、采面未进行气体采样分析工作。
28、综合防尘措施不合格。
29、采面回风巷电缆长度与实际不符。
30、排水系统图缺少采区排水系统。
31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。 32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统，绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。 33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。
34、主井井上备用沙袋不足。
35、通讯系统图中缺少直通电话标注。
36、未见供电设计、排水设计。
37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符（如六大系统型号）。
38、从业人员签订劳动合同不合格。
39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。
40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。
41、采煤作业规程贯彻记录不合格。
42、未见01掘进贯彻记录。 43、采面作业规程中供电系统图与实际不符，排水系统图未标注临时水仓，运输
系统图标注不全道岔规格与实际不符。
44、通风系统图主扇型号标注不准确。
45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。
46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。
47、通风系统图1#挡风墙未标注。
48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。
49、各种图纸无负责人签字。
50、通风系统图中无风机配风量标注。
51、-81煤仓处无风机标示。
52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。
53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。
54、无参加编制审查人员签字。 55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。
56、普查采面地点不符，无掘进普查地点。 57、矿井南邻东兴三、西邻双福（关闭）、北邻向阳矿（关闭）介绍不详，煤柱
留设50米。
58、断层描述不细，防范和治理措施无针对性，未执行一面一策，无防控措施。
59、01-1掘进未提报送切眼措施。 60、01-1掘进右部未规定界限：图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控
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