系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。 61、采面作业规程中：工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面
防火门套位置不合理。
62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门（在监控等图上修改过来）。
63、井筒未标明坡度。
64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。 65、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾
路线。 66、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿
井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。
67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。 68、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。 69、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施（无集团审批）、
煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。 70、防火措施不健全，防止自燃发火无矿审批，无出现自燃发火征兆和发火征兆
不能得到有效控制时的措施。
71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。
72、无火灾、火区报警制度。
73、该矿三级工种证存在人证不符问题。 74、未见与劳动局签订的工商保险，该矿职工未购买安全责任险。 整改责任人：** **
整改原则
针对查出的问题各系统要逐条整改，要落实整改时间；落实整改责任人；整改措施，核查整改结果。
五、整改措施
1、按复工复产验收标准整改。
2、按《煤矿安全规程》中相关要求整改。 3按各作业地点的作业规程整改。 4按各恢复作业地点的恢复措施整改。
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