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次数 版本/次 修订履历 1 A/0 修订内容 新制定 修订人 徐光周 修订时间 2015/09/10 1.目的：
收集分析有关知识产权管理体系活动的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并识别持续改进的机会。透过知识产权方针、目标、审核结果、数据分析、纠正及预防措施、管理评审等机制，促进产品、效率的改进提高，降低风险，保证公司业务运营和知识产权管理体系有效的持续改进。 2.范围：
所有体系活动要求的数据分析、管理及改进措施。 3.权责：
3.1管理者代表：负责知识产权管理体系运行整体有效性分析与改进活动（包括方针、目标、内审、数据分析及管理评审等）的主导。
3.2知识产权办公室：是数据分析的归口管理部门，负责组织数据分析的管理、控制和检查，负责改进措施实施进度的跟踪及效果确认。
3.3相关部门：主要活动绩效数据的收集及统计分析，改进措施的提案及执行。 4.定义：
4.1 数据：本公司所进行的数据分析，特指以下数据：
4.1.1 外部数据：第三方审核的结果及反馈；新产品、新技术发展方向。
4.1.2 内部数据：日常工作，如目标指标完成情况、内审、管理评审报告及知识产权管理体系正常运行的其他记录；存在或潜在影响体系运行的问题，如各相关项的问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；其他信息，如员工建议等。
4.2改进措施：为消除已发现或潜在的影响知识产权管理体系正常运行的因素，以防止再次发生所采取的措施。 5.作业流程： 流程图 -91- 使用表单（或记录） 责任单位或人员
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《知识产权管理体系运行分各部门 析报告》 《改进措施处理单》 知识产权办公室 各部门 各部门 各部门、知识产权办公室 知识产权办公室 相关部门 6.作业内容：
6.1 数据的收集：各相关部门根据《知识产权绩效评价程序》对各自职能范围内的数据进行
收集。
6.2 数据分析方法的选择：为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。对量化的
指标和目标，一般采用趋势图或直条图；对体系建议一般采用调查表法；对其他信息可采用柏拉图、鱼骨图等工具进行分析。 -92- 6.3 数据分析的实施：各部门对所收集的数据在每季度进行一次分析，并于每季度末报知识
产权办公室汇总整理，形成《知识产权管理体系运行分析报告》。对不达标或出现问题的部门，要求进行原因分析。
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6.4 原因分析：各部门组织人员对不达标或出现问题的原因从以下方面识别并确定，为采取
措施提供依据：
1）体系文件未规定或不够明确； 2）体系文件规定不适用或不实用； 3）资源不足，包括人员、设施、资金等； 4）员工能力不足、培训不够； 5）员工未能按照文件要求有效执行； 6）对体系及过程缺少有效监控。 6.5 改进措施的制定与实施
各部门对自身存在的不达标或问题进行原因分析后，评估是否需要采取改进措施。需要
时，制定详细可操作性强的措施，填写《改进措施处理单》，经部门负责人批准并报知识产权办公室备案后组织实施。 6.6 改进措施的跟踪验证
6.6.1 改进措施的实施由相应的责任部门或人员负责，实施进度及有效性的跟踪和验证由知识产权办公室负责，结果记录于《改进措施处理单》；
6.6.2 所有改进措施的记录均由发起和跟踪、验证部门保存、备查；
6.6.3 为提升改进措施的整体有效性，改进措施的结果需于下次管理评审会议召开时进
行汇总统计，以作为管理评审会议的输入资料，在会议召开时予以检讨。
7.表单/记录：
7.1《知识产权管理体系运行分析报告》 7.2《改进措施处理单》 8.相关文件与资料：
8.1《知识产权管理评审程序》 8.2《知识产权内部审核程序》 8.3 《知识产权绩效评价程序》
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