PV-QP750-07生产和服务提供控制程序

广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件

文件编号 PV/QP750-07

生产和服务提供控制程序

版 本 A0

受控状态

拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：

生产和服务提供控制程序 PV/QP750-07 版本：A0 第1页 共4页

1. 目的

对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2. 适用范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3. 职责

3.l供调部负责木制品内销订单、外销订单的周生产计划的编制

3.2生产一部：本制品的成型加工及打磨，生产二部：木制品的表面处理及必要时的组装，合金部：

五金制品的内销订单的接单、生产计划的编排及生产加工 3.3业务部负责产品的交付及售后服务工作。

4. 程序

4.1 生产过程控制

4.1.1 产品信息及计划排产： a) 类别及职责 订单类型 木制品内销订单 木制品外销订单 五金内部订单 接单 供调部（明珠星订单转化为生产计划单（专用）） 销售部（客户订单转化为生产计划单） 合金部（明珠星生产计划单或委外加工单） 周计划 供调部编制 车间作业计划 生产一部、生产二部编制生产任务表 生产一部、生产二部编制生产任务表 合金部编制生产任务表 供调部编制 合金部编制 b) 供调部每周周三前发下周生产计划

c) 车间每天下午5点前提前做第二天的生产任务表，并发放 d) 车间使用“计件工资表”作为计件及辅助计划手段 4.1.2 领料、入仓、转序、放行 a) 流程及职责 部门 生产一部 领料 凭领料单向仓库申领 报检 凭制程报检及检验报告单向品管部报检 放行 转序或入仓 凭品管部检查报填写“入仓交接告单转生产二部 表”与生产二部交接，同时将入仓单录入到电脑系统 凭品管部品品管部查报告单入成品仓 填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统 生产二部 凭领料单向一部申领半成品，其它材料直接向仓库申领 凭制程报检及检验报告单向品管部报检 生产和服务提供控制程序 PV/QP750-07 版本：A0 第2页 共4页

合金部 凭领料单向仓库申领 凭报检及检验报告单向客户驻厂检验人员报检 凭客户验货回签的“报检及检验报告单”，及合格签入仓 填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统 b) 车间每天制定生产进度日报表，于第二天上午10点报至供调部 c) 对生产进度异常情况，生产车间提供“生产延期报告表”向供调部报告，供调部提供“供

调部交货期预测表”向总经理报告。

4.1.3 作业指示文件： 类型 作业指导书 图纸 使用部门 生产一部 生产二部 合金部 生产一部 生产二部 合金部 零组件明生产一部 细表（BOM） 生产二部 合金部 工艺流程 生产一部 生产二部 合金部

编制 工程部 工程部 合金部 工程部 工程部 合金部 工程部 工程部 —— 工程部 工程部 —— 工程部 工程部按电子文件控制 工程部 工程部 发放控制 工程部 上述作业指示文件由相关责任部门在新工艺实施前、产品变更前（合同评审后）完成编制及发放工作

4.1.4 设备、人员的控制：设备部按【设施控制程序】对设备设施进行管理，对人员的培训考

核任用按【人力资源控制程序】执行；

4.1.5 监控和测量装置：监控和测量装置按【产品的监视和测量程序】的要求进行配置，并根

据【监控和测量装置的控制程序】进行管理；

4.1.6 过程监控：车间按作业指导书要求执行有关的过程参数，品管部按【产品和监视和测量

程序】对过程进行监控；

4.1.7 交付后活动：由业务部按【与顾客有关的过程控制程序】执行。

4.2过程确认

裁减

4.3标识和可追溯性控制

4.3.1本公司采用标识卡、区域、区域标牌、检验章、物资卡待对产品的标识。 4.3.2进料、制程及成品过程中的产品如下方式进行标识：

进料 检查前 材料放置于待检区 检查后 IQC检查报告。贴“合格签”，不合格贴红色不合格标签，转到不合格区，环保用黄色标签 合格：加贴“合格证”章； 不合格：用笔加标志“×”，并通知返工 制程（生产一部） 放于车间待检区，品管部待检区 生产和服务提供控制程序 PV/QP750-07 版本：A0 第3页 共4页

车间暂存品使用标识卡 成品（生产二部，合金部） 在库 放于车间待检区，品管部待检区 —— 合格：加贴“合格证”章； 不合格：用笔加标志“×”，并通知返工 车间暂存品使用标识卡 存放区域标识，进销存卡，标识卡（用于零星物料）、其他临时性标识（如装车指示等） 4.3.3 各相关部门负责所属区域内产品的标识，并负责进行标识的维护。 4.3.4 可追溯性：在有追溯性要求时，通过查找有关的检验和试验记录、生产记录、出货记录

待记录实现这种追溯要求，本公司对产品的批号型号等信息在各类记录中进行记载，保证产品的追溯性。本公司只须实现批产品的追溯，不须追须到单件产品。

4.4顾客财产

4.4.1顾客提供文件资料

若有客户提供文件资料时，如检验标准图纸，应交由文控中心作为外来文件按【文件控制程序】执行； 4.4.2顾客提供的物料：

五金订单所使用的客户提供的毛坯件，由合金部对毛坯件进行检验，并进行收发登记，定期与客户进行对帐，如有损坏或不适用时，由合金部及时向客户通报。 4.4.3顾客信息：

外销客户的信息及销售予以维护，未经客户授权，不得向第三方透露。客户商标等知识产权未经客户授权，不得冒用。

4.5产品防护

4.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、

损坏和非预期使用。 4.5.2产品搬运的控制

使用适宜的搬运工具，搬运方法应保证： a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；

b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好

产品，防止丢失或损坏；

4.5.3包装控制

a) 成品包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整； b) 按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。 4.5.4贮存控制

a) 仓库应配置适当的设备（防潮、通风、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； b) 做好物品的标识、堆放(堆放高度不得超过2米)；

c) 仓库建立『进销存卡』和台帐，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一

致；仓管员应经常查看库存物品，监控库存品状况。

d) 对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。 4.5.5交付控制

a) 成品出库手续如下： 订单类型 木制品内销订单 木制品外出货通知 仓库开送货单 出库单 仓库开成品出库单 仓库开成品出库送货 司机送货，签回送货单