公司年度经营计划参考模板 

湖南长广天择传媒有限公司 2013年度经营计划书

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2012年12月31日

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目 录

第一部分 现状分析 ............................................................................................................................................. 一、公司现状综述.................................................................................................................................................. 二、营销管理分析.................................................................................................................................................. 三、节目生产管理分析 ......................................................................................................................................... 四、财务管理分析.................................................................................................................................................. 五、综合管理分析.................................................................................................................................................. 第二部分 2013年市场分析............................................................................................................................... 市场需求分析........................................................................................................................................................... 第三部分 2013年度经营管理目标 ................................................................................................................. 一、财务目标........................................................................................................................................................... 二、客户目标........................................................................................................................................................... 三、团队建设管理目标 ......................................................................................................................................... 第四部分 2013年度经营计划及举措............................................................................................................. 一、市场营销计划及举措 .................................................................................................................................... 二、节目生产计划及举措 .................................................................................................................................... 三、质量管理计划及举措 .................................................................................................................................... 四、资产采购计划及举措 .................................................................................................................................... 五、固定资产管理及举措 .................................................................................................................................... 六、人力资源计划及举措 .................................................................................................................................... 七、管理提升及制度建设举措............................................................................................................................

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第一部分 现状分析

一、公司（业务）现状综述

1．2012年利润情况

利润说明：对所属业务2012年的利润情况进行详细说明 2．2012年收入状况

收入说明：对所属业务2012年的收入情况进行详细说明

二、营销管理分析

1、节目产品分析

节目（活动）产品明细表

节目（活动）产品销售额占总销售额份额 2、价格分析

（1）外部价格情况

（2）公司销售价格与市场价格对比情况 主要节目产品平均销售价格与市场价格对比 (3) 公司节目（活动）产品价利空间对比分析 3、渠道分析

（1）现有客户情况表 （2）客户份额分析

客户市场销售份额 （3）潜在客户分析

潜在客户信息

4、销售促进分析

销售促进统计表

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5、销售管理分析

销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结

三、节目生产管理分析

1、节目素材

主要节目素材地区分布份额表 2．节目素材对节目生产的影响分析 3．设备现状分析

（1）设备维修保养统计

维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析 （3）闲置设备说明 4、质量管理分析

（1）节目素材与节目质量的关系 （2）技术设备与节目质量的关系 2012年节目未达到要求质量损失统计 （3）、人力因素与质量的关系： 5、生产分析总结

四、财务管理分析

1、2012年财务数据分析 2、保本点分析

（1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析

1、人员状况（数据来源于公司花名册）

中层以上人员学历状况、中层以下人员学历状况

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2、人员变化（流失）：上年人员（变化）流失情况表

六、综合管理分析

1、制度建设分析 2、综合管理分析总结

第二部分 2013年市场需求分析

市场需求分析

(1)外部市场供需情况 (2)已开发客户需求情况

第三部分 2013年度经营管理目标

一、财务目标

1．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 2．销售利润：年目标X万元/月目标分解表 3．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表 4．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表 5．费用预算：年目标X万元/月目标分解表

二、内部管理目标

客户服务满意度

三、客户目标

争取到X家以上新客户合作，新客户销售额X万元

四、团队建设管理目标

1．培训

2．员工流失率控制在X%以内

3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上

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