6
物资采购业务流程图（业务室）
室主任根据批准的进货计划下达采购任务 物资采购付款程序 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸、运输和结算 物资验收程序
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物资采购付款业务流程图（业务室）
业务室填写付款凭证 及附联 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 有 无 有无问题 有 处长审核签字 有无问题 无 进口业务开据信用证 财务处办理付款手续
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物资保管业务流程图
物资验收程序 物资入库、码放 立卡（或建立副卡） 和其它标识 储备情况向业务室反馈 填写物资进货记录、登记物资明细账 将明细账和物资验收入库单交统计室 经常性检查和物资的维护保养 物资的定期盘点和检查 物资交接 无无 有无问题 有无问题 有有
及时报告 处理 交接完成
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物资发放业务流程图(业务室)
用料单位凭用料计划开据物物资临时出库单 资出库凭证。领料人持凭证 到物资处领料 领料单 业务室计划员审核 否 是 是否工程用料 经处长或仓库主任审批 否 单据分割员审核并与用料计划进行核对 代保管物资出库单 是否满足用料 物资进货计划程序（2） 是 无 仓库保管员审核出库凭证 及时报告处理 物资有问题单据有问题 审核有无问题 领料人 物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈统计室，底联交领料人
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