(完整版)风险分级管控作业指导书

立晨物流股份有限公司临沂临港分公司 安全生产风险分级管控体系实施指南

双重预防体系领导小组

安全生产风险分级管控体系实施指南

1范围

本指南依据工贸企业风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法，制定了公司风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定公司常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。

本指南适用于指导公司风险分级管控体系的建设。 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四〔2017〕129号） 3 术语和定义 3.1 风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.5 风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8 风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9 风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10 风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11 风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12 风险分级管控清单

企业各类风险信息（3.11）的集合。 4基本要求 4.1成立组织机构

公司成立以主要负责人为组长的双重预防体系建设领导小组，成员应包括分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员，明确双重预防体系建设中成员的工作职责。成立双重预防体系办公室，定期对体系建设情况进行调度、督导及考核，确保体系有效运行，小组成员如下：

组 长：崔华军 副组长：周建鑫

成 员：鲁 炎 李 达 陈 凯 历明海 马宗民 孙成芹 阚京华 白文希 周庆军 4.2职责

4.2.1领导小组组长职责

领导小组组长应全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。 4.2.2领导小组副组长职责

领导小组副组长应负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。 4.2.3领导小组成员职责

领导小组成员职责应严格按照双重预防体系建设方案，制度组织实施；负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、管控措施的制定及落实；加强培训；持续更新完善体系系统。

4.2.4双重预防体系建设办公室职责

主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各部门工作开展情况；负责作业指导书的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对较大风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理；各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及落实并及时更新。 4.3 实施全员培训

公司应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使每位员工能熟练掌握与其相关的风险点、风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，确保每位员工提高风险意识。 4.4 编写体系文件

公司编制风险分级管控制度、培训制度、运行及考核奖惩制度，作业活动清单、设备设施清单、危险源统计表、风险点统计表、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、等级判定标准等有关记录文件。 5作程序和内容 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则

根据公司特点，可以按设施、部位、场所、区域、操作及作业活动等进行单元划分。