2、单击“增加”按钮。
3、输入部门编码、部门名称和部门属性等。 4、单击“保存”按钮。 二、设置职员档案
职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等。
操作步骤：
1、单击“基础设置→机构设置→职员档案” 菜单，出现如下所示界面：
2、输入职员编号、职员名称，选择所属部门。 3、单击“退出”按钮。 三、设置客户档案
本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在存货管理等业务中需要处理的客户的档案
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资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
操作步骤：
1、单击“基础设置→往来单位→客户档案” 菜单，出现如下所示界面：
2、单击“增加”按钮。 3、输入客户数据。 4、单击“保存”按钮。 四、设置供应商档案
建立供应商档案主要是为企业的存货管理、应收应付账管理服务的。在进行应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。
操作步骤：
1、单击“基础设置→往来单位→供应商档案” 菜单，出现如下所示界面：
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2、单击“增加”按钮。 3、输入供应商数据。 4、单击“保存”按钮。
1.1.6 设置会计科目
本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询会计科目。
操作步骤：
1、单击“基础设置→财务→会计科目” 菜单，出现如下所示界面：
2、单击“增加”。 3、输入科目信息。
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4、单击“确定”按钮。
1.1.7 设置凭证类别
许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证分类”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。 ? 记账凭证
? 收款、付款、转账凭证 ? 现金、银行、转账凭证
? 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 ? 自定义凭证类别 操作步骤：
1、单击“基础设置→财务→凭证类别”菜单，出现如下所示界面：
2、选择“凭证类别”。
3、单击“确定”，出现如下所示界面：
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