文件编号：AQSCBZH01 受控状态：受控
新能源科技企业安全风险分级管控
体系全套资料汇编
编制单位：XX咨询有限公司 适用行业：新能源科技 编制时间：2019年9月
I
目 录
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 6 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 6 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 6 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 6 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 7 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 7 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 8 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 8 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 8 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 ............................................................................................................ 9 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................... 9 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................... 9 1.5 企业概况 ............................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 10 1.6.4 新能源科技企业各生产单元 .................................................................................... 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 26 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 26 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 26 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 26 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 27 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 27 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 27 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 27 1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 28
II
第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 29 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 29 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 30 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 30 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 31 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 31 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 32 第3章 危险、有害因素的辨识................................................................................................... 33 3.1 物质的主要危险、有害因素分析 .................................................................................... 33 3.2 生产过程的主要危险、有害因素分析 ............................................................................ 47 3.2.1 爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素及其分布 ................................ 47 3.2.2 作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布 .................................................... 50 3.3 主要设备的危险、有害因素分析 .................................................................................... 53 3.3.1 生产设备 .................................................................................................................... 53 3.3.2 锅炉 ............................................................................................................................ 54 3.3.3 起重机械 .................................................................................................................... 56 3.3.4 钢瓶 ............................................................................................................................ 57 3.3.5 压力容器的危险性分析 ............................................................................................ 57 3.4 运行和开、停车和检修阶段中的危险、有害因素分析 ................................................. 58 3.4.1 运行和开、停车阶段中的危险、有害因素分析 .................................................... 58 3.4.2 设备检维修阶段中的危险、有害因素分析 ............................................................ 59 3.5 公用及辅助设施的主要危险、有害因素分析 ................................................................. 60 3.5.1 供配电 ........................................................................................................................ 60 3.5.2 供水 ............................................................................................................................ 62 3.5.3 供热 ............................................................................................................................ 62 3.5.4 供气 ............................................................................................................................ 62 3.6 危险化工工艺及高危储存设施辨识 ................................................................................ 62 3.7 安全管理方面危险、有害因素分析 ................................................................................ 63 3.8 危险化学品重大危险源辨识 ............................................................................................ 65 3.9 危险、有害因素分析结论 ................................................................................................ 66 3.10 新能源科技企业危险源（风险点）及辨识标准 ........................................................... 67 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 110 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 110 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 110 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 111 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 112 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 114 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 117 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 121 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 123 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 125 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 128 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 129 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 131
III
4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 135 第5章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 138 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 138 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 138 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 139 5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 161 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 163 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 198 5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 215 第6章 风险告知卡 .................................................................................................................... 236 第7章 附表 ................................................................................................................................ 308 7.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 308 7.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 309 7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 310 7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 311 7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 312 7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 315
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企业基本信息
单位名称 法定代表人 组织机构代码 详细地址 XX新能源有限公司 联系电话 邮政编码 生产经营 活动类型 年销售收入 行业类别 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 占地面积 （m） 备 注 2 （万元） 职工人数 （人） 填表人： 联系电话： 填表日期：
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