8.3不合格品控制程序

8.3不合格品控制程序

1、目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 2、适用范围

适用于物资采购、产品过程形成的半成品和成品的不合格的控制。 3、职责

3.1 质检部负责不合格品的判定,并跟踪不合格品的处理结果。

3.2 采购部和生产部负责对不合格品的处置。判定为废品的，质检部出具《不合格品入

库单》，交废品库管理员收集、入库、保管。 3.3 相关部门负责对不合格品采取纠正或预防措施。 4、工作程序

4.1 不合格物资的控制

4.1.1 检验员判定为不合格物资，应填写《检验报告》，交采购部处置。

4.1.2 库管员对不合格物资进行隔离标识，存放在规定的区域，并根据《检验报告》中

的处置意见填写《不合格物资登记台帐》。 4.1.3 采购部按下列方式处理：

a) 退换不合格物资，追补相同数量的物资材料。 b) 让步接收，与供方调整合同价格。 c) 退货并向供方商讨索赔事宜。

4.1.4 不合格物资作让步接收时，由采购部填写《让步接收申请单》，报质检部审核，

总工程师批准。

4.1.5 生产过程中，发现外协件不合格，造成产品的不合格，由相关部门负责处理具体

索赔事宜。 4.2 不合格半成品控制

4.2.1 对自检、互检查出的不合格品，由操作人员做好记录和标识。 4.2.2 对专检发现的不合格品，应放置于不合格品区域内，做好相应标识。

4.2.3 质检人员在产品专检过程中发现连续出现不合格品时，质检员有权责令工序操作

人员暂停操作，并及时反馈。

4.2.4 产生不合格品的工序根据处置方案对不合格品进行返工、返修，质检员对返工、

返修后的产品重检，仍不合格的作废品处理。

4.3 不合格成品控制

4.3.1 成品检（试）验员在最终的检（试）验中发现并确认为不合格品，对其标识、隔

离并做好记录。

4.3.2 成品外观不合格，判别为返工，由质检员确认，并签批处置意见；判别为废品，

由质检部经理签批处置决定；质量有异常波动时，应及时反馈。

4.3.3 成品特性不合格，由生产总监组织生产部、技开部、质检部进行评审、确认，并

形成结论。

4.3.4由质检员判定待定的成品，由质检部做处置意见。能使用的，采取相应的改制措

施。生产部交相关工序负责改制，按正常生产流程进行质量控制。 4.3.5 产生不合格品的生产工序根据处置意见，应及时组织处置。 4.4 交付后发现的不合格品处理

对已交付给顾客的产品，出现不合格品时，按公司产品质量事故对待。销售部与顾客协商处理办法，满足顾客的正当要求。执行《质量信息管理控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。

4.5 实施不合格品控制过程所形成的记录，按《记录控制程序》进行管理。 5、支持性文件

《纠正和预防措施控制程序》 《记录控制程序》

《标识和可追溯性控制程序》 6、记录

《原材料外购外协件验收报告单》 《工序作业记录》 《半成品检验记录》 《不合格品报告》

《合成绝缘子成品检测记录》 《不合格物资登记表》 《让步接收申请单》 PPM记录