顾客财产管理程序

编号：版次： A 顾客财产管理程序

第1页共4页 1、 目的

对客户提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控 制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

确保外来文件及资料得到适当的管理、保存和使用。 2、 范围

本程序适用于客户向公司提供的原材料、辅助材料如包装箱、产品（包括 样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如: 规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息、产品检验的要求或规范） 3、 引用文件

《文件控制程序》 《记录控制程序》 《设备管理程序》 《工装、模具管理程序》

《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 《客户提供资料管理规定》 4、 术语和定义

客户财产：指客户所拥有的，为满足合同/订单要求向公司提供的产品、设 施、财物和信息资料等。 5、 职责

销售部负责客户财产的接收、登记。

各相关使用单位负责客户财产的验收、储存、维护和保管。 外来文件的发放和管理：工程部。 6工作流程和内容

核准 校阅 制作 制定部门 制定日期 修订日期

编号：版次： A 第2页共4页

顾客财产管理程序

工作流程

客户提供的财产进 厂

接受

1 r

YES

标识 /记录 1

标识/ — 记录

通知客户

贮存/保管

工作内容及说明

6.1户提供的财产清单进行财产名客户提供财产进厂后，销售部根 据客

格、数量等核对接收。 称、型号规6.1.1产控制计划、根据提供财产的生产件批准

制定生计划和批量生产特性及其标质量策划总认定、 编制生产条件、说明等，作为验 收标准或作业指导。 准范围、工艺 6.1.2如接收有误时，销售部书面通 知客户，并按客户方式进行处理。

6.1.3如接收无误后，销售部或行政 部填写“客户财产管理表”建档，仓 库建立物资卡。

6.2使用单位检验部门根据客户提供 的财产之相关检验标准进行质量检验 工作，并填写“来料检验报告单”并 由相关部门主管签核后，交行政部归 档保存。

6.2.1检验不合格的客户财产，经标 识后交销售部，由销售部填写“客户 财产异常记录表”通知客户，按客户 方式处理。 6.2.2经检验后无法判定结果的客户 财产，使用部门组织销售部共同判定， 并在“来料检验报告单”上签字。

6.2.3对无检测手段和依据的客户财 产，销售部应向客户索取相关资料， 建立检验标准规范。

6.2.4检验合格的客户财产，使用单 位填

写“客户财产标识卡”交销售部 保存。 6.3《产品搬运、销售部将经检验合格的客户财产 《文件控制程序》贮存、包装与防护管 理程序》按、进行储存、保管及作好或自行规 明确标识。 划其贮存区域 使用表单

客户财产管理表 物资表

来料检验报告单

客户财产异常记录 表

客户财产标识卡

领料单