在此屏幕中输入如下信息： 栏位名称 公司代码 资产 栏位名称 日期说明 处理选项 凭证日期 凭证的实际日期 栏位说明 公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 填入资产编号 栏位说明 资料范例 4000 422000001 资料范例 2008-08-14 2008-08-14 2008-08-14 8 勾选 勾选 资产价填写资产价值日期 值日期 记账日期 期间 测试运行 明细清单 实际的记账日期（应送本月最后一天的日期） 记账的会计期间 首先要进行正式运行前的测试，必选 选择后，系统将给出明细显示 输入后，点击
按钮进行测试运行，系统显示：
确认无误后，点击按钮，返回前一屏幕，去掉“测试执行”选项，再次点击
执行按钮完成记账结转：
采购发票校验流程
一、 系统操作
(一) 发票校验 1、 事务代码：MIRO 2、 系统菜单路径：
SAP菜单?后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入? MIRO-输入发票 3、 系统操作屏幕及栏位说明：
在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置：
双击“MIRO –输入发票”进入相关屏幕。
? 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIRO”亦可。
? 在图示中PO参考里，输入采购订单号。
在采购订单号在采购订单号（6500000046）后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号，如果如上图所示不输入，则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。
当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时，可以按下
按钮后再输入。
? 在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期
?在文本处输入会计摘要。
?在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。
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