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6.1.2成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）
总成本费用估算表 序号 年项 目 1 2 3 4 5 6 7 外购原材料 合计 外购燃料及动力 工资及福利 修理费 折旧费 摊销费 其他费用 7.1 销售费用 7.2 其他制造费用 7.3 其他管理费用 7.4 其他财务费 8 总成本费用 其中:1、固定成本 10 2、可变成本 经营成本
单位：万元
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3、利润与税收分析 4、投资回收期 5、投资利润率 6.3社会效益
6.3.1本项目有利于提高项目所在地居民的收入。本项目实施后，产品产销量将增加，经济效益和劳动生产率明显增长，职工收入水平将增加。
6.3.2本项目实施后，一方面增加了职工的收入，提高了当地居民的家庭生活水平，另一方面，通过发展经济，对改善当地生活环境质量将起到积极的作用。
6.3.3本项目在当地经济中有较为重要作用，生产经营的发展，必将进一步促进当地居民的就业。
6.3.4本项目建成运营后，由于引进了先进的制造技术，提高当地在厂工人的技术水平和能力，建立学习新技术、新知识的良好风气。 序号 项目编号 项目名称 工程量 造价（人民币：万 元） 1 2 3 4 5 6 001 002 003 004 005 006 股东代表大会 其他费投 资 合 计
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6.3.5本项目实施后，进厂工作的当地居民和当地从事日用生活品经营、农副产品经营、交通运输业者等都将成为项目的受益者，同时还可增加当地财税收入，提升地方经济水平。
第八章 组织机构及劳动定员 8.1组织机构
该项目建成后，完全按公司化模式进行运作，建立股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。企业法人代表由股东大会选举产生，其他员工一律实
行招聘制，择优录取。公司下设机关事务部、生产技术部、计划财务部、营销部和各生产车间。 机构设置如下图：
8.2 劳动定员
本项目为异地技改项目，部分行政人员部分可依托现有人员
董事会 监事会 总经理
机关事务部 财务部 技术研发部 营 销
部 质检室 生产技术部 生产总监 营销总监
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项目新增人员主要以生产工人为主。本项目总定员为（）人。其中：管理人员（）人，生产工人（）人。 8.3 人员培训
生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员，并组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训；
对生产工艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训，并可结合设备安装调试及投产后生产实际加强人员培训；
对供销人员可加强原材料供应、半成品和成品、产品销售等环节人员的培训；
加强成本管理、劳动工资、财务管理等人员培训； 所有生产工人需经培训后方可上岗，并定期进行岗位培训和考核该项目所需人员，全部进行岗前培训，特殊工种人员必须进行专职培训，合格后持证上岗。
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