机制砂项目可行性分析报告(立项申请范本) (1)

泓域咨询MACRO/ 机制砂项目可行性分析报告

财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 万元 25.92% 57371.47 32.67% 18740.42 32.70%

第三章 项目背景研究分析

从今年的地方两会到全国两会，砂石骨料行业都成为了热议的话题。其中，推动使用机制砂在业界达成广泛共识的同时，也成为砂石骨料行业高质量、可持续发展的一大方向。

当前，砂石骨料行业之所以备受关注，源于一对矛盾：一边是经济社会发展对砂石骨料需求的持续刚劲，另一边是砂石骨料行业供给端的资源短缺、环保压力等。近年来，我国砂石骨料需求持续保持高位。今年1月提前开闸的、多用于基建的地方债，对砂石骨料行业需求形成重要支撑。而为了保护资源和生态环境，砂石行业淘汰传统产能也逐渐加快，2017年全国砂石企业减少到1.7万家，2018年关闭的砂石企业则更多。“禁采”“涨价”“无货”“停产”等一度成为行业发展中的高频词，行业供需失衡现象日益突出。

如何保障建设用砂需求成为业界及各地政府关心的大事。2018年，国家发改委实地调研砂石涨价情况，多地也相应出台相关政策文件。

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砂石行业的出路在哪里？无疑，大力发展机制砂石骨料是其一。随着资源和环境约束日益强化，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。随着相关政策不断出台，机制砂石将承担起我国基建发展的历史重任，迎来行业发展的黄金期。

第四章 项目市场分析

目前，区域内拥有各类机制砂企业748家，规模以上企业13家，从业人员37400人。截至2017年底，区域内机制砂产值109534.90万元，较2016年92325.44万元增长18.64%。产值前十位企业合计收入53734.83万元，较去年45626.93万元同比增长17.77%。

区域内机制砂行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx（集团）有限公司（AAA） 单位 万元 万元 指标 109534.90 92325.44 18.64% 748 13 37400 53734.83 13165.03 备注 去年同期45626.93万元。 家 家 人 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 机制砂项目可行性分析报告

2、xxx有限公司 3、xxx科技公司 4、xxx投资公司 5、xxx（集团）有限公司 6、xxx科技发展公司 7、xxx科技公司 8、xxx投资公司 9、xxx（集团）有限公司 10、xxx科技发展公司 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 11821.66 6985.53 5910.83 3761.44 3492.76 268.67 2203.13 2095.66 1612.04 区域内机制砂企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13165.03万元，较上年度11355.04万元增长15.94%，其中主营业务收入12391.50万元。2017年实现利润总额4534.23万元，同比增长13.15%；实现净利润1420.48万元，同比增长21.82%；纳税总额111.41万元，同比增长10.88%。2017年底，AAA资产总额24572.69万元，资产负债率27.36%。

2017年区域内机制砂企业实现工业增加值38348.83万元，同比2016年33153.65万元增长15.67%；行业净利润10494.34万元，同比2016年9162.96万元增长14.53%；行业纳税总额31527.88万元，同比2016年27318.15万元增长15.41%；机制砂行业完成投资28176.37万元，同比2016年25610.23万元增长10.02%。

区域内机制砂行业营业能力分析

序号 项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 机制砂项目可行性分析报告

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 万元 万元 38348.83 33153.65 15.67% 10494.34 9162.96 14.53% 31527.88 27318.15 15.41% 28176.37 10.02% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.71%。预计区域内机制砂行业市场需求规模将达到166220.40万元，利润总额43448.87万元，净利润13789.13万元，纳税13521.12万元，工业增加值61472.81万元，产业贡献率11.75%。

区域内机制砂行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 128721.08 33646.81 10678.30 10470.76 47604.54 6.00% 898 2019年 146273.95 38235.01 12134.43 11898.59 54096.07 10.00% 1096 2020年 166220.40 43448.87 13789.13 13521.12 61472.81 11.75% 1403 泓域咨询MACRO/ 机制砂项目可行性分析报告

第五章 产品规划

一、产品规划

项目主要产品为机制砂，根据市场情况，预计年产值62452.00万元。 采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59249.61平方米（折合约88.83亩），其中：净用地面积59249.61平方米（红线范围折合约88.83亩）。项目规划总建筑面