金蝶K3采购管理操作规程要点 - 图文

1.1.2 采购业务处理

1.1.2.1

常用采购流程

开始MRP计划单生经办MRP计算后，形成MRP计划单采购员把需要采购的MRP计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出采购订单，传真给供应商供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购申请单采购员采购订单审核采购订单采购订单采购经理是否检验是采购检验申请单否采购检验单质检员收料通知单是否合格是否质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量退料单采购员关联外购入库单，录入采购发票采购员外购入库单采购发票审核后外购入库单库管员关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）材料会计审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证结束流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票

（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，

然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，

（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”

（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】

（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据