. 体流程 采购发票 否 现付 付款申请 1、 付款 审核 形成应付账款 制单生成凭证 核销 录入付款单 打印付款单 描 述 重点提示: 采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。对不在供应商档案之列的，将不予付款。
八、质量管理 （一）、采购检验
编号：AKSL-QM-024
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 质检 库房 QM-001 采购业务处理 适用于原材料采购检验。 业务名称 采购检验业务 岗位 采购员 采购到货 系统操作 录入 采购检验单、采购不良品处理单 采购入库单 权限 增加、审核 填加、 相关部门或岗位 采购员 检验 . 库房 . 具体工作流程 到货通知单 采购报检单 不合格记录单 退货单 采购检验单 采购入库单 检验 采购不良品处理单 描 述 1、 采购报检单由采购员根据到货通知单下推生成并审核 2、 （二）、成品检验
编号：AKSL-QM-025
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 生产 质检 库房 QM-002 业务名称 成品检验 成品检验业务处理 适用于成品检验。 岗位 系统操作 采购订单、采购到货 成品报检单、成品检验单、成品不良品处理单 采购入库单 录入 权限 增加、审核 填加、 具体工作流程 相关部门或岗位 生产 生产任务单 检验 成品报检单 库房 不合格品记录 成品检验单 产成品入库单 检验 成品不良品处理单 描述 1、 2、 .
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