关于曹县2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
——2017年1月14日在曹县第十七届人民代表大会
第一次会议上 县财政局局长 孟凡珠
各位代表：
受县政府委托，向大会提交曹县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况 （一）公共财政预算执行情况 1、公共财政预算收入情况
2016年，全县公共财政预算收入230655万元，完成预算（调整预算，下同）的100%，可比增长14.44%。其中：税收收入165524万元，可比增长2.14%；非税收入65131万元。
2、公共财政预算支出情况
全县公共财政预算支出587384万元，完成预算的100.5%，增长6.39%。按支出科目分：一般公共服务支出25341万元，国防、公共安全支出13171万元，教育、科技、文化支出135854万元，社会保障和就业支出84693万元，医疗卫生与计划生育支出 114932万元，节能环保支出12322万元，城乡社区事务支出51233万元，农林水事务支出70428万元，交通运输支出26771万元，
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资源勘探电力信息等事务支出16538万元，商业服务业等事务支出8033万元，国土海洋气象等事务支出3066万元，住房保障支出18328万元，粮油物资储备支出2517万元。
3、公共财政预算平衡情况
当年全县公共财政预算收入230655万元，加地方政府债券收入、上级税收返还、转移支付补助及上年结转收入等420013万元，收入共计650668万元。当年全县公共财政预算支出587384万元，加上解上级支出、债务还本及结转下年支出等63284万元。收支相抵，当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年，县级政府性基金收入73834万元，完成预算的100%；上级补助收入20301万元，地方政府专项债券75200万元，上年结转17128万元，收入共计186463万元。全县政府性基金支出120199万元，完成预算的100.02%，上解上级支出68万元，地方政府专项债券转贷支出50200万元，结转下年15996万元。收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
（三）社保基金预算执行情况
2016年，全县社会保险基金收入231575万元，比上年增加 13972万元，增长6.42%。全县社会保险基金支出210760万元，比上年增加33338万元，增长18.8 %。当年收支结余20815万元，年末滚存结余165366万元。
各位代表，过去的一年，在县人大依法监督和县政协大力支持下，全县上下按照县委决策部署，认真落实县人大有关决议，
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主动作为、积极应对，较好地完成了各项目标任务。
（一）围绕增强保障能力，加大组织收入力度。一是加强收入调度。认真分析财税形势，科学制定全年收入任务目标，并按月分解到各乡镇办事处及征管部门，定期调度收入情况，确保收入及时均衡入库。二是强化收入征管。自7月份开始，利用三个月时间组织开展了全县税收检查及城镇土地使用税、耕地占用税专项清查工作，共查缴税款5780万元。三是努力争取上级资金。2016年共争取上级各类资金42.03亿元，其中：专项转移支付13.67亿元、一般专款8.84亿元、保障性转移支付增量5630万元、均衡性转移支付增量7706万元、地方政府新增债券4.6亿元、地方政府置换债券7.09亿元。需要说明的是，2016年全县共争取地方政府债券资金11.69亿元，比2015年增加7.48亿元，是去年的2.8倍，为各项工作的顺利开展提供了资金保障。
（二）围绕提高“幸福指数”，保障重点民生支出。一是认真落实各项民生政策。城市低保标准提高到240元/人·月，农村低保标准提高到160元/人·月，分别比去年增加20元/人·月；城乡居民医疗筹资标准达到人均560元，政府补助420元，比去年提高40元；基础养老金发放标准提高到人均100元/月，比去年增加15元。投入资金1.29亿元，重点用于农田水利建设、高标准农田建设、粮食高产创建、农机购置补贴等；投入资金1.13亿元，对农村养殖聚集区畜禽粪尿、新农村生活污水进行集中处理；投入专项资金2277万元，完成11.2万户农厕改造；投入资金1020万元，集中打造“连片治理”试点镇；投入地方彩票公益金693万元，用
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于公共体育场地、农民体育健身工程项目建设；投入资金384万元，新建城区污水管网3.2公里。安排村级运转经费7685万元，村均运转经费达到6.5万元；安排免费教科书及家庭经济困难学生资助资金4642万元，其中教育惠民政策资金2838万元，受益学生2.3万余人；安排就业专项资金807万元，累计培训7589人次。二是干部职工增资。调整了离退休人员住房补贴（离休人员人均月增资186元、退休人员人均月增资123元）、乡镇工作补贴（在乡镇工作在职在编人员人均增长130元）、退休人员基本养老金（退休人员人均月增资243元）、警衔津贴标准（符合条件人员人均月增资738元），执行了县乡公务员职务职级并行政策（符合晋升条件人员均月增资340元），发放了公务交通补贴（参改人员人均发放交通补贴562元），提高了基本工资标准（离休人员人均月增资440元，在职全额财政供养人均月增资449元），及时足额发放到位。以上各项全年共增加支出1.55亿元，调整后我县全额财政供养人员人均月实发工资达到4542元（不含代扣代缴养老保险、职业年金、住房公积金）。三是大力支持脱贫攻坚。整合44项、2.95亿元涉农资金用于扶贫攻坚。安排专项扶贫资金7052万元，用于大棚种植、送岗上门就业、乡村旅游特色种植、光伏发电等产业扶贫支出以及省市级贫困村公益事业、基础设施建设。四是积极解决政府拖欠工程款。通过安排预算资金、增加土地收益、争取地方政府置换债券等方式，多渠道筹措资金6.9亿元用于偿还政府拖欠工程款。五是及时发放农业补贴。发放农业支持保护补贴资金2亿元，惠及300余万农户；发放种粮大户
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补贴资金516万元，惠及种粮大户627户。2016年全县公共预算列支教育、社保、医疗、农林水、环保、交通、住房保障等民生重点支出合计45.38亿元，占公共预算支出的77.65%，比去年提高了0.96个百分点。
（三）围绕服务经济发展，积极拓宽融资渠道。一是通过国开行、农发行争取棚户区改造政策性贷款30.8亿元，有力地推动了23个片区的棚户区改造。二是通过国开行、工商银行争取中小学教育大班额政策性贷款12亿元，通过农业银行争取教育培训中心融资2.2亿元。三是通过邮储银行争取农村公路政策性贷款7亿元。四是政府与社会资本合作（PPP）项目融资。论证项目12个，总投资62.15亿元，落地7个；争取PPP奖补资金659万元。五是新农村建设融资。由曹县财金发展有限公司采用政府购买服务方式融资3.8亿元，用于11个乡镇、14个项目区土地整理。六是商都公司发行企业债券。积极与证券公司对接，完成了发行上报工作。
（四）围绕提升管理水平，全面深化财税改革。一是进一步推进预决算信息公开。全面公开了政府总预决算、部门预决算、“三公”经费预决算、部门“三公”经费预决算，公开范围扩大到所有县直单位，公开内容功能科目和经济科目全部细化到项，同时公开了预决算文字说明，提高了预决算透明度。二是加强“三公”经费管理。认真落实厉行节约反对浪费各项规定，加强日常监督，严格规范公务支出管理。积极推行公务用车改革，全县行政机关取消公务用车213辆，降低了公务运行成本。2016年全县“三公”经
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