港口企业安全生产标准化管理体系全套资料汇编(2019-2020新标准实施模板)

港口码头安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编

Q/WSS

Q/WSS-2019 港口码头安全生产标准化管理体系

全套方案资料标准汇编

编号：Q/WSS-002-2019

2019-2020版

编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:

发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15

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港口码头安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编

目 录

第1章 规章制度的编制说明......................................................................................................... 1 1.1 安全规章制度的制定原则 .................................................................................................... 1 1.2 安全规章制度的编制及管理 ................................................................................................ 1 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 ........................................................................................ 2 1.4 其他........................................................................................................................................ 3 第2章 目标 .................................................................................................................................... 4 2.1 安全生产目标管理制度 ........................................................................................................ 4 2.1.1 目的 ................................................................................................................................. 4 2.1.2 范围 ................................................................................................................................. 4 2.1.3 内容 ................................................................................................................................. 4 2.2 2019年度安全生产目标 ........................................................................................................ 7 2.3 年度安全生产目标分解 ........................................................................................................ 9 2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 .................................................................................. 10 2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ................................................ 11 2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） .................................................... 13 2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ................................................................................ 15 第3章 组织机构和职责............................................................................................................... 16 3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 .............................................................. 16 3.2 安全生产领导小组 .............................................................................................................. 17 3.3 安全生产领导小组工作章程 .............................................................................................. 18 3.3.1 附表1：安全会议记录 ................................................................................................ 21 3.4 安全管理机构 ...................................................................................................................... 22 3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 .................................................................................... 23 3.5 公司安全员任命通知 .......................................................................................................... 24 3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ................................................................................ 25 第4章 安全生产责任制............................................................................................................... 26 4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 ...................... 26 4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 ................................................................ 29 4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 ................................................................................ 30 4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 ............................................................ 31 4.2 目的...................................................................................................................................... 32 4.3 适用范围 .............................................................................................................................. 32 4.4 部门级.................................................................................................................................. 32 4.4.1 安全生产委员会职责 ................................................................................................... 32 4.4.2 党支部安全职责 ........................................................................................................... 33 4.4.3 工会安全职责 ............................................................................................................... 33 4.4.4 人力行政部安全职责 ................................................................................................... 34 4.4.5 商务部安全职责 ........................................................................................................... 36 4.4.6 财务部安全职责 ........................................................................................................... 37 4.4.7 HSE部安全职责 ........................................................................................................... 38 4.4.8 工程部安全职责 ........................................................................................................... 40 4.4.9 品控部安全职责 ........................................................................................................... 42

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4.4.10 仓储物流部安全职责 ................................................................................................. 43 4.4.11 厂内物流安全职责 ..................................................................................................... 45 4.4.12 厂外物流、五金仓库安全职责 ................................................................................. 46 4.5 岗位级.................................................................................................................................. 47 4.5.1 总经理安全职责 ........................................................................................................... 47 4.5.2 人力行政副总安全职责 ............................................................................................... 48 4.5.3 生产厂长安全职责 ....................................................................................................... 49 4.5.4 商务副总安全职责 ....................................................................................................... 50 4.5.5 物流总监安全职责 ....................................................................................................... 51 4.5.6 人力行政部人力专员安全职责 ................................................................................... 52 4.5.7 人力行政部综合管理安全职责 ................................................................................... 52 4.5.8 人力行政部行政主管安全职责 ................................................................................... 53 4.5.9 人力行政部行政专员安全职责 ................................................................................... 54 4.5.10 人力行政部IT专员安全职责 ................................................................................... 55 4.5.11 人力行政部驾驶员安全职责 ..................................................................................... 56 4.5.12 商务部主管安全职责 ................................................................................................. 56 4.5.13 商务部专员安全职责 ................................................................................................. 57 4.5.14 商务部商务支持安全职责 ......................................................................................... 58 4.5.15 财务部主管安全职责 ................................................................................................. 59 4.5.16 财务部会计安全职责 ................................................................................................. 59 4.5.17 财务部出纳安全职责 ................................................................................................. 60 4.5.18 财务部开票员安全职责 ............................................................................................. 60 4.5.19 司磅计量主管安全职责 ............................................................................................. 61 4.5.20 司磅计量员安全职责 ................................................................................................. 62 4.5.21 仓储物流部主管安全职责 ......................................................................................... 62 4.5.22 仓储物流部班长安全职责 ......................................................................................... 64 4.5.23 仓储物流部操作工安全职责 ..................................................................................... 65 4.5.24 HSE部主管安全职责 ................................................................................................. 66 4.5.25 HSE班长安全职责 ..................................................................................................... 67 4.5.26 污水处理工程师 ......................................................................................................... 69 4.5.27 公用工程操作员安全职责 ......................................................................................... 70 4.5.28 安保队长安全职责 ..................................................................................................... 71 4.5.29 维修主管安全职责 ..................................................................................................... 72 4.5.30 设备工程师安全职责 ................................................................................................. 73 4.5.31 机修钳工安全职责 ..................................................................................................... 74 4.5.32 电仪主管安全职责 ..................................................................................................... 76 4.5.33 电仪工程师安全职责 ................................................................................................. 77 4.5.34 电仪工安全职责 ......................................................................................................... 78 4.5.35 生产统计安全职责 ..................................................................................................... 79 4.5.36 品控部主管安全职责 ................................................................................................. 80 4.5.37 品控部班长安全职责 ................................................................................................. 81 4.5.38 品控员安全职责 ......................................................................................................... 83 第5章 安全生产投入................................................................................................................... 85 5.1 安全费用投入保障制度 ...................................................................................................... 85 5.1.1 目的 ............................................................................................................................... 85

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5.1.2 适用范围 ....................................................................................................................... 85 5.1.3 职责 ............................................................................................................................... 85 5.1.4 安全费用的范围 ........................................................................................................... 86 5.1.5 工作程序 ....................................................................................................................... 87 5.1.6 附则 ............................................................................................................................... 88 5.1.7 附表1：安全经费投入台账 ........................................................................................ 89 5.2 2019年安全生产投入计划 .................................................................................................. 90 5.3 工伤保险管理制度 .............................................................................................................. 91 5.3.1 附表1：工伤事故台账 .............................................................................................. 100 第6章 法律法规与安全管理制度............................................................................................. 101 6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 .................................... 101 6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ...................................... 104 6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 .................................................................................. 105 6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 .................................................... 106 6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ...................................................... 108 6.3 公司文件档案管理制度 .................................................................................................... 109 6.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 .............................................................. 115 6.4 领导带班作业制度 ............................................................................................................ 120 6.4.1 目的 ............................................................................................................................. 120 6.4.2 适用范围 ..................................................................................................................... 120 6.4.3 职责 ............................................................................................................................. 120 6.4.4 工作程序 ..................................................................................................................... 120 6.4.5 考核 ............................................................................................................................. 122 6.4.6 附则 ............................................................................................................................. 122 6.5 班组安全达标管理制度 .................................................................................................... 123 6.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 .............................................................................. 126 6.6 风险评估和控制管理制度 ................................................................................................ 128 6.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................... 137 6.7 消防安全管理制度 ............................................................................................................ 138 6.7.1 附表1：消防器材统计台账 ...................................................................................... 141 6.7.2 附表2：消防器材检查表 .......................................................................................... 142 6.8 安全生产检查制度 ............................................................................................................ 143 6.8.1 目的 ............................................................................................................................. 143 6.8.2 适用范围 ..................................................................................................................... 143 6.8.3 职责 ............................................................................................................................. 143 6.8.4 考核 ............................................................................................................................. 148 6.8.5 附则 ............................................................................................................................. 149 6.9 安全生产会议制度 ............................................................................................................ 150 6.9.1 目的 ............................................................................................................................. 150 6.9.2 适用范围 ..................................................................................................................... 150 6.9.3 职责 ............................................................................................................................. 150 6.10 安全质量奖惩条例 .......................................................................................................... 154 6.10.1 总 则 ....................................................................................................................... 154 6.10.2 违反劳动纪律的处罚 ............................................................................................... 156 6.10.3 违反使用劳动防护用品规定的处罚 ....................................................................... 161

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6.10.4 违反安全作业规程、岗位安全操作规程 ............................................................... 163 6.10.5 伤亡事故报告和处理规定 ....................................................................................... 173 6.10.6 事故的调查处理 ....................................................................................................... 177 6.10.7 奖励条件 ................................................................................................................... 182 6.10.8 附 则 ....................................................................................................................... 183 第7章 教育培训 ........................................................................................................................ 186 7.1 安全教育培训管理制度 .................................................................................................... 186 7.2 职业安全健康教育制度 .................................................................................................... 190 7.2.1 目的 ............................................................................................................................. 191 7.2.2 适用范围 ..................................................................................................................... 191 7.2.3 职责 ............................................................................................................................. 191 7.2.4 工作程序 ..................................................................................................................... 192 7.2.5 附则 ............................................................................................................................. 198 7.4 年度安全教育培训计划 .................................................................................................... 199 7.4.1 附表1：三级教育 ...................................................................................................... 202 7.4.2 附表2：培训记录 ...................................................................................................... 203 7.4.3 附表3：人员持证台账 .............................................................................................. 204 第8章 生产设备设施................................................................................................................. 205 8.1 “三同时”管理制度 ........................................................................................................ 205 8.1.1 目的与范围 ................................................................................................................. 205 8.1.2 相关术语定义 ............................................................................................................. 205 8.1.3 职责 ............................................................................................................................. 205 8.1.4 工作程序及要求 ......................................................................................................... 207 8.1.5 投资项目“三同时”治理设施范围 ......................................................................... 209 8.1.6 考核 ............................................................................................................................. 210 8.1.7 附则 ............................................................................................................................. 210 8.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................... 213 8.3 生产设备、设施验收管理制度 ........................................................................................ 218 8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ........................................................ 220 8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 ................................................................................ 223 8.6 电气设施安全管理制度 .................................................................................................... 226 8.7 特种设备安全管理制度汇编 ............................................................................................ 232 8.7.1 附表1：特种设备统计台账 ...................................................................................... 239 8.8 特种（设备）作业人员管理制度 .................................................................................... 240 第9章 作业安全 ........................................................................................................................ 244 9.1 警示标志和安全防护管理制度 ........................................................................................ 244 9.2 变更管理制度 .................................................................................................................... 247 9.2.1 附表1：变更申请表 .................................................................................................. 250 9.2.2 附表2：变更验收表 .................................................................................................. 251 9.3 三违管理制度 .................................................................................................................... 252 9.3.1 附表1：三违人员记录 .............................................................................................. 257 9.4 危险作业风险分析及控制措施 ........................................................................................ 258 9.5 特种作业人员安全管理制度 ............................................................................................ 264 9.5.1 目的 ............................................................................................................................. 264

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