张家口食品药品监督管理局

三、部门预算安排的总体情况 1、收入说明

2017年部门预算收入5943.89万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。 2、支出说明

2017年部门预算支出5943.89万元，其中人员经费2509.49万元、正常公用经费340.74万元、专项经费3093.66万元，其中：本级支出2932.66万元，对下补助161万元。

3、比上年增减变化

比上年增减情况2017年部门预算较2016年增长43.8万元，其中人员经费增长175.63万元（主要原因是：工资普调、险金增加）、正常公用经费增长81.76万元（主要原因是：车补发放及通讯补贴提标）、专项公用经费减少213.59万元（主要原因是：食品安全事务专项经费预算安排减少）。

四、机关运行经费安排情况

公用经费总支出340.74万元。其中办公费9.21万元、水费3.51万元、电费8.93万元、邮电费49.72万元、办公取暖费30.14万元、物业管理费9.84万元、差旅费58.44万元、维护费1.32万元、会议费6.15万元、培训费20.48万元、公务接待费3.35万元、工会经费27.31万元、福利费17.25万元、公务用车运

行维护费14.04万元、印刷费2.37万元、租赁费6.00万元、离退休干部经费12.36万元、公务交通补贴58.27万元。

公用经费较2016年增加了81.76万元，主要是我单位邮电费项目支出列入预算，以及公务交通补贴列入预算，较往年有所增加。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年度部门“三公”经费预算合计86.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费76.74万元，公务接待费9.86万元。

上年度部门“三公”经费预算合计69.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.7万元，公务接待费6.51万元。

本年度部门“三公”经费预算比上年度增加17.39万元，增加了25.13%，其中：因公出国（境）费无增减变化，公务用车购置费无增减变化，公务用车运行维护费增加14.04万元，增加了22.39%，原因是：我部门承担食品药品安全监管职责，根据国家、省市相关食品药品会议精神，我部门食品药品监管任务进一步加大；同时，我市也被列入国家食品安全创建示范市，在加之我市为奥运城市，相关食品药品安全监管责任加大，相关的打假办案，日常监督、飞行检查任务大幅增加，故相关食品药品监管支出增大。公务接待费增加3.35万元，增加了51.46%，原因是：我部门承担食品药品安全监管职责，根据国家、省市相关食品药品会议精神，我部门食品药品监管任务进一步加大；同时，我市也被列入国家食品安全创建示范

市，在加之我市为奥运城市，相关食品药品安全监管责任加大，相关的打假办案，日常监督、飞行检查任务大幅增加，故相关食品药品监管支出增大。

六、政府采购预算情况

张家口市食品药品监督管理局部门政府采购情况如下。

部门政府采购预算

366张家口市食品药品监督管理局 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 单位：万元 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他渠一般公基金预财政专其他来道资金 合计 共预算算拨款 户核拨 源收入 拨款 7.45 7.45 2.00 2.00 4.82 1.20 0.22 2.80 0.60 0.63 2.00 2.00 4.82 1.20 0.22 2.80 0.60 0.63 项目名称 预算资金 总计 合 计 张家口市食品药品监督管理局机关小计 日常公用经费 张家口市食品药品检验中心小计 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 张家口市不良反应和药物滥用监测中心小计 206.97 货物 计算机设备 58.64 轿车 58.64 轿车 58.64 轿车 58.64 A A020101 批 1 4 1 2 2 2.00 0.30 0.22 1.40 0.30 7.45 2.00 2.00 4.82 1.20 0.22 2.80 0.60 0.63 A02030501 A02030501 A02030501 366张家口市食品药品监督管理局 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公基金预财政专共预算算拨款 户核拨 拨款 0.63 单位：万元 项目名称 预算资金 总计 合计 其他渠其他来道资金 源收入 日常公用经费 22.38 打印设备 A02010601 台 3 0.21 0.63 0.63