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事态升级控制程序
（IATF16949-2016）
1.目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 2.范围
适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级： 1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。
2.来料检查过程不合格事态 3.生产过程不合格事态 4.入库过程不合格事态 5.产品售后过程不合格事态 3.定义：
事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。 1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加
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2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级 3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈 4.职责
4.1品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
4.2技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。 4.3其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 5.作业内容
5.1设计开发事态升级要求及程序
序号 1 主责部门与级别状态 技术部 0级 事态 未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更 如没有效果予以升级 升级原因/升级内容 项目部动员相关人员进行处理，根据事件的严重性程度及时调整工作措施。 可能 输出 初步的原因分析、措施报告 升 级 2 销售部项目/PE 1级 升级 销售部经理/技术部经理 2级 升级可能原因：影响了整体开发进度 项目工程师，组长亲自牵头解根据客户要求作出判定，确相关记录决确认 保按期完成任务及节点 表格 如没有效果予以升级 升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，项目部未按期完成开发任务 评估产品开发进度的状态，相关记录表根据客户的相关信息进行判格 定调整任务，加强力量 3 部门经理负责落实解决 报总经理、总工备案 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网 升级 经多方确认未按期完成， 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部不维修调整 评估产品的状态与客户信最终的评息，根据现有的状态进行判审意见 断，是否进行调整。 4 副总/总经理 3级 副总/总经理确认，与顾客协商进行处理。
序号 1 主责部门与级别状态 技术部 0级 升级 2 销售部项目/PE 1级 升级 销售部经理/技术部经理 2级 升级 副总/总经理 3级 事态 升级原因/升级内容 可能 输出 1、 全尺寸报告 2、 模具不良诊断报告 新项目产品外观/尺品管部检测室出相应的报告，开发部寸/功能不符合客户根据报告对模具进行相应的维修 要求 升级可能原因： 1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货 2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足 项目工程师，PE确根据客户要求及装配关系作出判定，认 如可使用放行，不可使用开发维修调整 升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货 市场部经理与开发部经理确认 1样板制作跟踪记录表 2、开口问题点清单 3 评估产品的状态，根据客户的相关信在全尺寸报息进行判定是否可放行，确认不可放告上签署意行时开发部维修调整 见 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部不维修调整 评估产品的状态与客户信息，根据现最终的评有的订单状态进行判断，是否按此放审意见 行还是进行调整。 4 副总/总经理确认 5.2来料检查过程事态升级要求及程序
序号 主责部门与级别状态 品管部 0级 可能 输出 供应商来料产品品管部IQC按要求检查，发现不良上来料检查报外观/尺寸/功能报给组长确认不合格，反馈供应商围告 不符合要求 堵改善 事态 升级原因/升级内容
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德信诚培训网 1 升级 2 品管QE 1级 升级 3 升级 品管经理 2级 升级可能原因： 1、 IQC组长确定不了 2、 物料急需上线生产使用对应交货 3、 供应商不配合改善 品管部QE确认 根据生产过程及客户产品的要求进来料检查行判定，是否可限度放行，不可放行报告评审反馈供应商围堵改善 意见 升级可能原因： 1、 QE判定不了 2、 物料急用 3、 供应商不配合改善 品管部经理确认 根据以上状态结合过程生产使用与来料检查交付要求，判定是否可限度放行，不报告评审可放行反馈供应商围堵改善，并出改意见 善8D报告 升级可能原因： 1、 经理判定不了 2、 供应商不配合改善 3、 内部无法使用 MRB评审委员确判定让步使用或公司内部返工后使来料检查认，最终由副总用的，放行并通知供应商；判定仍报告评审确认 不可使用的退供应商，此种现象连意见 续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议 4 MRB评审委员会 3级 5.3生产过程事态升级要求及程序
序号 1 主责部门与级别状态 生产部技术员或较模 0级 升级 2 品管部QE 1级 升级 事态 升级原因/升级内容 可能输出 生产过程中产品外生产部较模或技术员发现不良，首检中检观/尺寸/功能不符经生产部组长确认，通知生产员末检报告 合要求 工与组长停机，要求生产技术作出改善 升级可能原因： 生产部急需交货，生产组长强行生产 生产部较模或技术根据客户要求与出货履历判定是首检中检员报PE与QE确认 否可以放行，不可放行由生产主末检报告 管安排作出维修改善 升级可能原因： QE无法确定 生产主管意见与QE意见不一致， 好好学习社区 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
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