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附表 1
项目合同履 约情况
工程名称 工程地址 合同编号
施工许可证号或开工
报告批准文号
工程简介
工程规模 合同价 工程承包方式 施工组织方式 开工时间 计划工期 质量评定 建设单位 监理单位
验收单位
工程类别
技术指标
结算价
单位
数量
施工总承包□ 自行施工□
安全评价
专业施工承包□ 专业分包□
工程总承包□ 劳务分包□
其他□（需说明）：
竣工时间
实际工期
获奖情况 联系人 联系人 联系人
延误原因
联系电话 联系电话 联系电话
劳务分包履行情况：
材料采购合同履行情况：
其他说明：
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附表 2：
合同变更 / 转让审 批单
合同编号
代理人
代理人
代理人
代理人
合同承办人 及联系电话
负责人：
负责人：
负责人：
负责人：
合同名称
甲方
合同当事人
乙方 甲方
现合同当事人
乙方
合同类型 变更 /转让 原因
承办部门 意见
年 月 日
会签部门 意见
年 月 日
纪察审计部意见
年 月 日
成本合同部意见
年 年 年
月 月 月
日 日 日
主管领导审批意见 总经理审批意见
备注
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风控部意见
合同审批表
合同名称
甲方
合同当事人
乙方
合同编号 代理人
代理人 合同承办
合同类型
人及联系电话
计经部意见 负责人：
年
月
日
工程部意见
1、 核查合同真实性
负责人：
年
2、 业主类型（用户工程，国网，地方电网，南方电网） 3、 用户工程时建设资金落实情况的核查 4、 承包人的资金力量，技术力量，债务情况
5、 施工过程中监督核查承包人资金走向确保专款专用并监督该工程
是否存在中途转包行为
6、 开工前核查承包人对该工程工程保险的购买情况并督促其按国家
政策完整购买工程保险
7、 工程完工后落实民工工资、材料供应商的相应支付情况并督促其尽
快完成工程的最终结算
负责人：
年
月
日
月
日
总经理审批
意见
年
月
日
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附表 4
重大合同 风险 信息收集表
公司名称： 序 号
风险程度
业务流程
可能产生的风险及其原因分析
重 大
较 大
一 般
备注
审核： 编制：
注：本表根据本公司的业务流程或岗位工作流程进行环节分析后填写。
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