点 6.先进先出 7.仓库管理 8.更改状态 9.向下道工序只供合格件 10.数量记录、统计 11.信息流 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 1.贮存量 需考虑要点 2.防损伤 3.零件定置 4.整齐、清洁、不超装（库存场地、周转箱） 5.控制贮存时间 6.环境影响，空调 点 5.去除无效标识 6.有关零件/生产数据的工作指令 6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 1.防损存放 2.整齐和清洁 需考虑要点 3.定置存放 4.有管理的发放 5.环境影响 6.标识 7.明确的认可状态与更改状态 6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 1.原始记录卡 需考虑要点 2.缺陷收集卡 3.控制图 4.数据收集 5.过程参数的记录装置（例如：温度、时间、压力） 6.设备停机 7.参数更改 8.停电 6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 需1.成本优化 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 1.隔离库，隔离区 需考虑要点 2.标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器 3.缺陷产品和缺陷特性 4.标识 5.确定生产过程中不合格品的分离/返修工位 6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
1.过程能力
需考虑要点 2.缺陷种类/缺陷频次 3.缺陷成本（不符合性） 4.过程参数 5.废品/返修件 6.隔离通知/分选 7.节拍/流转时间 8.可靠性/失效特性。 考虑要点 2.减少浪费（例如：废品和返修） 3.改进过程受控状态（例如：工艺流程分析） 4.优化更换装备时间，提高设备利用率 5.降低流转时间 6.降低库存量 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 效性 需考虑要点 需考虑要点 1.补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验 2.因果图 3.田口方法，宁夏方法 4.FMEA/缺陷分析 5.过程能力分析 6.质量小组活动 7.8D方法 1.顾客要求 2.重要特性 3.功能 4.过程参数/过程能力指数 5.标识、包装 6.确定的过程工序/工艺流程、
1.人员的出勤率、缺勤率 2.已生产数量 需考虑要点 3.质量数据（例如：缺陷率，审核结果） 4.流转时间 5.缺陷成本（不符合性） 6.过程特性值（例如：过程能力指数） 要素7：服务/顾客满意程度 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 1.质量协议 需考虑要点 2.发货审核 3.耐久试验（调查失效状况） 4.贮存/下单加工/零件准备/发货 5.功能检验 6.检验/测量设备的合格状态 7.产定的检验、测试方法 8.产品规范的现时性 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？
要素7：服务/顾客满意程度 7.2 是否保证了顾客的服务？ 1.顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施 需考虑要点 2.产品使用的知识 3.产品故障的有关知识 4.落实新要求 5.关于改进措施的通知 6.关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知 7.首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品） 8.关于偏离要求的信息 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 1.应急计划 需考虑要点 2.分选的能力和反应时间 3.设备、特种设备/工装和模具的更改可能性 4.调动外部力量 要素7：服务/顾客满意程度 7.5 执行各种任务的员是否具备所需的素质？ 1.顾客服务 需考虑要点 2.产品检验 3.贮存/运输 4.物流 5.缺陷分析 需考虑要点 需考虑要点 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 1.分析可能性（实验室，检验/试验装置，人员） 需考虑要点 2.对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析 3.各有关部门（内部/外部）的介入 4.应用排除问题的方法（例如：8D报告） 5.解决样品偏差 6.修订产品规范 7.检查有效性
一
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