一、住宅前期物业管理服务成本测算
序号 项目名称 月支出(元/月） 平均每平米成本 （元/月?平方米） 2 成本占比 备注 1 人工成本 共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费 清洁卫生费用 绿化养护费用 秩序维护费用 办公费用 公众责任保险费 合理利润（4%） 185680 70% 2 24279 0.30 16% 3 4 5 6 8 10 4600 6700 6750 1217 633 9194 0.030 0.07 0.07 0.028 0.01 0.10 1.15% 3.53% 0.27% 1.05% 0.3% 3.38% 11 税金（5.6%） 13386 0.15 5.30% 详见附表一：服务人员成本费用 详见附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用 详见附表三：清洁卫生费用 详见附表四：绿化养护费用 详见附表五：秩序维护费用 详见附表六：办公费用 按以上所有费用的4‰计算 按以上所有费用的4%计算 营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加 合计 252439 2.83 100.00% 说明： 1、住宅的可计费建筑面积为 89065 平方米，平均每平米成本 = 月支出÷可计费建筑面积； 2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算，将住宅前期物业服务费拟定为 2.8 元/月?平方米。
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附表一：服务人员成本费用测算（单位：元/月）
1.1 物业服务人员工资 序号 1 岗位设置 项目经理 收费兼前台 2 客服部 客服管家 小计 工程维修主管 3 工程部 综合维修工 小计 秩序主管 监控室 3 秩序部 门岗 巡逻岗 小计 环境主管 保洁员 4 环境部 绿化员 小计 合计 3 18 51 1900 5700 36800 140300 人数 1 2 4 7 1 4 5 1 2 12 6 21 1 14 工资 7000 3200 3200 5500 3200 5000 2700 2700 2700 4500 1900 月度费用 7000 6400 12800 26200 5500 12800 18300 5000 5400 32400 16200 59000 4500 26600 1.2 社会保险和按规定提取的福利费 序号 1 项目 测算依据 按工资总额的31.5%（养老保险20%，医疗保险8%，失业保险1.5%，工伤1%，生育1%） 月度费用 社会保险 43493 发奋识遍天下字 ，立志读尽人间书。
2 加班费 法定假日11天，加班三倍工资，秩序人员按100%加班计算，其他人员调休 服装分春秋装和夏装，两年更换一次，按平均400元/年 合计 1320 3 服装费 567 45380 总计 185680 附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月） 序号 类别 支出项目 月度费用 备 注 42部电梯，总功率为231KW,每天运行1.8小时，电费按0.56元/度计算，231KW*1.8h*30天*0.56元/度 2用1备，常用功率为30KW，每天运行4小时，电费按0.56元/度，30KW*4h*30天*0.56元/度 功率为6KW，按平均每天3.5小时计算，6KW*3.5h*30天*0.56元/度 功率为5KW，按平均每天10小时计算，5KW*10h*30天*0.56/度， 常用功率36KW,按平均每月运行2小时计算，36KW*2h*0.56/度 300元/部/年，42部*300元/12个月 300元/部/2年，42部*300元/24个月 300元/部/月，包括电梯维保费和300元以下易损件耗材，42部*300元/月 水泵、管道、阀门等的日常维护保养 生活水箱196m3,每年清洗消毒化验2次，清洗单价每立方8元 年费用约4000元，400元/年÷12月 在管同类小区经验值 电梯耗电 7224 二次加压耗电 1 公共用电 楼道照明耗电 园区照明耗电 排污系统耗电 电梯年检费 电梯系统 （15部） 电梯限速器年检费 电梯维保费 2016 353 840 40 1050 504 2 12600 系统日常维护费 3 生活水箱清洗及给排水系统 检测 化粪池清掏及雨污管网维护费 4 低压配电柜/电供配电及公缆/桥架/维修保共照明系统 养 300 261 333 180 发奋识遍天下字 ，立志读尽人间书。
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