某公司管理手册(DOC 40页)

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文件編號 PC-MM-01 D / 0 1 of 40 2014.07.04 **有限公司 管理手冊 版 次 頁 碼 生效日期 修 訂 記 錄修訂頁碼////版次A/0B/0C/0D/0初次發行。全新改版。全新改版。修訂2.1﹑2.3.1﹑5.5.1.4f等條款﹐全新改版。修訂內容生效日期2011.06.062011.12.08 2012.12.08 2014.07.04分發部門協調部制造部 協調部 QA 部 工程部PMC部財務 部制造部PMC部財務 部其 它PDT部其 它會簽部門 Q A部 工程部 PDT 部制 定審 核批 準受控狀態受控文件﹐未經許可禁止復制﹗ 受控狀態 文件編號 PC-MM-01 D / 0 1 of 40 2014.07.04 **有限公司 管理手冊 版 次 頁 碼 生效日期 目 錄 1.0 目錄……………………………………………………………………………………………… 2 1.1 發佈令…………………………………………………………………………………………… 5 1.2 手册應用及管理 …………………………………………………………………………………6 1.3 管理者代表任命書……………………………………………………………………………… 7 2.0 一體化管理體系概述…………………………………………………………………………… 8 2.1 公司簡介………………………………………………………………………………………… 8 2.2 管理方針和目標………………………………………………………………………………… 9 2.2.1管理方針……………………………………………………………………………………… 9 2.2.2管理目標……………………………………………………………………………………… 10 2.3 組織架構及職責…………………………………………………………………………………10 2.3.1組織架構圖…………………………………………………………………………………… 10 3.0 概述………………………………………………………………………………………………11 3.1 主題內容…………………………………………………………………………………………11 3.2 引用標準…………………………………………………………………………………………11 3.3 術語和縮寫………………………………………………………………………………………11 3.4 手册管理辦法……………………………………………………………………………………11 4.0 一體化管理體系…………………………………………………………………………………12 4.1 總要求……………………………………………………………………………………………12 4.2 文件要求…………………………………………………………………………………………12 4.2.1 總則……………………………………………………………………………………………12 4.2.2 管理手册………………………………………………………………………………………13 4.2.3 文件控制………………………………………………………………………………………13 4.2.4 記錄控制………………………………………………………………………………………14 5.0 管理職責…………………………………………………………………………………………15 5.1 管理承諾…………………………………………………………………………………………15 5.2 以顧客和其他相關方爲關注焦點………………………………………………………………15 5.3 管理方針…………………………………………………………………………………………15 5.4 策劃………………………………………………………………………………………………15 5.4.1 管理目標和指標………………………………………………………………………………15 5.4.2 管理體系策劃…………………………………………………………………………………16 受控文件﹐未經許可禁止復制﹗ 受控狀態 文件編號 PC-MM-01 D / 0 1 of 40 2014.07.04 **有限公司 管理手冊 版 次 頁 碼 生效日期 5.4.3 環境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃………………………………………16 5.4.4 法律﹑法規與其它要求以及合規性評價……………………………………………………18 5.4.5 環境/職業健康安全管理方案……………………………………………………………… 18 5.5 職責﹑權限和溝通………………………………………………………………………………19 5.5.1 職責和權限……………………………………………………………………………………19 5.5.2 管理者代表……………………………………………………………………………………25 5.5.3 信息溝通………………………………………………………………………………………25 5.6 管理評審…………………………………………………………………………………………26 5.6.1 總則……………………………………………………………………………………………26 5.6.2 評審輸入………………………………………………………………………………………26 5.6.3 評審輸出………………………………………………………………………………………26 6.0 資源管理………………………………………… …………………………………………… 27 6.1 資源提供…………………………………………………………………………………………27 6.2 人力資源…………………………………………………………………………………………27 6.2.1 總則……………………………………………………………………………………………27 6.2.2 能力﹑培訓和意識……………………………………………………………………………27 6.3 基礎設施…………………………………………………………………………………………28 6.4 工作環境…………………………………………………………………………………………28 6.5 相關/支持文件………………………………………………………………………………… 28 7.0 産品實現 ……………………………………………………………………………………… 28 7.1 産品實現的策劃…………………………………………………………………………………28 7.2 與顧客有關的過程………………………………………………………………………………29 7.2.1 與產品有關要求的確定………………………………………………………………………29 7.2.2 與產品有關要求的評審………………………………………………………………………29 7.2.3 顧客溝通………………………………………………………………………………………30 7.3 設計和開發………………………………………………………………………………………30 7.4 采購 …………………………………………………………………………………………… 30 7.5 生產和服務提供…………………………………………………………………………………30 7.5.1 生産和服務提供的控制………………………………………………………………………30 7.5.2 生産和服務提供過程的確認…………………………………………………………………31 7.5.3 標識和可追溯性………………………………………………………………………………31 7.5.4 顧客財産………………………………………………………………………………………32 7.5.5 産品防護………………………………………………………………………………………32 受控文件﹐未經許可禁止復制﹗ 受控狀態 文件編號 PC-MM-01 D / 0 1 of 40 2014.07.04 **有限公司 管理手冊 版 次 頁 碼 生效日期 7.6 監視和測量設備的控制…………………………………………………………………………32 8.0 測量、分析和改進………………………………………………………………………………32 8.1 總則………………………………………………………………………………………………33 8.2 監視和測量………………………………………………………………………………………33 8.2.1 顧客滿意………………………………………………………………………………………33 8.2.2 內部審核………………………………………………………………………………………33 8.2.3 過程的監視和測量……………………………………………………………………………34 8.2.4 産品的監視和測量……………………………………………………………………………34 8.2.5 環境和職業健康安全的監視和測量…………………………………………………………34 8.3 不合格品/不符合的控制……………………………………………………………………… 35 8.3.1 不合格品的控制………………………………………………………………………………35 8.3.2 不符合項的控制………………………………………………………………………………36 8.3.3 事件﹑事故的控制……………………………………………………………………………36 8.4 數據分析…………………………………………………………………………………………36 8.5 改進………………………………………………………………………………………………37 8.5.1 持續改進………………………………………………………………………………………37 8.5.2 糾正措施………………………………………………………………………………………37 8.5.3 預防措施………………………………………………………………………………………37 附錄﹕質量/環境/職業健康安全體系要素與職責對照表…………………………………………39 受控文件﹐未經許可禁止復制﹗ 受控狀態