关于印发《嘉兴银行内部审计操作规程》等规章制度的通知

附件4：

嘉兴银行审计资料调阅清单

审计项目名称： 被审计单位名称：

调阅日期： 年 月 日

序号 调阅资料 名称 调阅资料日期 数量 调阅人 签名 归还 日期 收回人 签名

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附件5：

嘉兴银行审计工作底稿

索引号： 共 页第 页 被审计单位 审计人员 审计项目 审计日期 复 核 意 见

复核人： 复核日期： 年 月 日 14

附件6：

嘉兴银行审计工作记录单

索引号： 共 页第 页

被审计单位名称 审 计 事 项 实施审计期间或截止日期 审计 事项 或者 审计 查出 问题 摘要 及其 依据 取证材料： 份 被审计单位意见 责任人： 单位（部门）签章： 年 月 日 复核人： 日期： 年 月 日 组长： 日期： 年 月 日 复核 意见 审计组 意见 审计人员 ： 年 月 日

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附件7：

嘉兴银行审计工作会议记录

会议名称 会议地点 出席人员 主持人 会议时间 记录人 会议内容：

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