与顾客有关的过程控制程序

程序文件 版本号：A/0

与顾客有关的过程控制程序 ZK-QP-11

1． 目的范围

为确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2． 管理职责

2.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并根据各部门的意见做评审最终结论，负责与顾客沟通以及产品要求评审表和合同的归口管理。 2.2技术服务部评审特殊（重大）合同的技术支持能力。 2.3财务部负责评审特殊（重大）合同的流动资金提供能力。 2.4销售部负责收集顾客的反馈信息，处理顾客投诉。 2.5行政部负责协助营销中心对合同风险条款与法律顾问沟通。 2.6采购部负责供应商交期的确定

3． 工作（管理）流程

见《合同排产流程图》、《合同评审流程图》、《投标审批流程》

4． 控制（管理）方法 4.1顾客需求的识别

业务员负责识别顾客对产品的需求与期望，销售部负责提供相应的售前技术支撑，销售部综合支撑室负责根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中：

a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及环保、安全性能可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；

b)顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求；

c)与产品有关的国家强制性标准及法律法规规定的要求。 d)公司为满足顾客要求所作出的承诺。 4.2对产品要求的评审

4.2.1在接受合同或定单之前，销售部负责与顾客就定单内容进行沟通，销售部负责提供相应的售前技术支撑，销售部综合支撑室应组织相关部门对标书、合同的与产品有关的要求实

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