产品审核作业指导书

莱州市XX机械有限公司作业文件

文件编号：JT/C－8.2.2J－003 版号：A/0

产品审核作业指导书

批准： 吕春刚

审核： 尹宝永

编制： 邹国臣

受控状态： 分发号： 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

产品审核作业指导书 JT/C－8.2.2J－003

1 目的

产品审核是通过抽样检验和可靠性试验，了解和验证待发运的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围 2 适用范围

适用于公司产品审核。 3 职责

3.1 管理者代表负责指定审核组长，确定审核日期以及日程安排。

3.2 审核组实施产品审核，编制产品审核报告，跟踪验证审核过程发现的不符合项的纠正和预防措施，向技检部门传递审核记录。

3.3 技术科负责提供审核使用的技术图纸、规范和技术要求；负责按审核要求提供产品检验指导书。

3.4 生产部门及仓储部门提供产品审核的场所，

4 产品审核与其它审核方式及产品检验方式的区别，见表1 表1产品审核与其他审核或产品检验方式的区别 产品审核 按计划，一般是经常性的 根据顾客的要求和期望选择特性，重要的过程特性和产品特性 抽样反映的短时过程能力，可以得出关于生产过程状况的结论 选择专门用于产品的方法 体系审核 按计划一般是一年一次 质量体系各要素 过程审核 按计划及根据需要 选择评定过程所需要的特性 过程参数的短期能力 选择专门用于过程的方法 100％检验 批量生产中的检验 持续 选择产品的特性，根据顾客的期望 产品特性项目的短期和长期能力 选择专门用于产品的标准方法 具有关于所检验特性的知识，了解顾客的期望 定性特性项目的缺陷目录，技术规范、图纸、检验指导书 检验记录及检验结果统计、缺陷分析及纠正措施 验收检验 首批 公司检验证样品 书 根据顾自选或根据客的要顾客的要求 求 根据顾客的要求 选择及根据顾客的要求 SPC 频次 持续 定量或定性的特性，能力不足的特性 如：CPK1.33的定性特性项目及定量特性项目 选择专门用于产品的方法 持续 过程控制所需要的特性 自动调查短期和长期能力 选择专门用于过程和产品的方法 具有关于控制图的知识 质量控制图、检验指导书 检验特性 能力指数 （满足体系要求的符合率） 根据顾客的要 检验方法 审核员/检验员的素质 必要的资料 检验文件是否符合要求及落实情况如何 熟悉ISO/TS16949审核要求，具有内审员证书 与顾客商定 熟悉产品及生产过程，了解顾客要求和期望 熟悉生产过程 具有关于检验特性的知识 具有关于所检验特性的知识，了解顾客的要求和重要标准 图纸、技术规范、作业指导书、检验指导书等 质量手册、程序文件、作业指导书 过程流程、过程的调整数据，检验指导书 检验记录、审核报告、缺陷分析及纠正措施

定性特性项目的缺陷目录，检验指导书 技术规范、图纸、检验指导书、标准 记录存档 检验结果、审核报告 与提问目录对应的结果，审核报告，缺陷分析及纠正措施 检验结果统计、缺陷分析及纠正措施 首批样品检验报告 公司检验证书 控制图及控制 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

JT/C－8.2.2J－003

5 产品审核的作业要求 5.1 产品审核的时机

1) 计划内审的（包括体系审核、过程审核、产品审核）的同步要求；

2) 第三方（认证机构）验证/或认证需要（提供产品质量特性值QWZ的评定情）； 3) 第二方（顾客）要求验证和评定QWZ情况；

4) 公司需要（如管理评审前）确认或验证质量缺陷或评定QWZ情况。 5.2 编制审核计划和审核实施方案

5.2.1 检验科根据内部体系审核要求，编制产品审核计划，内容应包括： 1) 审核目的； 2) 参考资料； 3) 被审核的产品； 4) 检查表；

5)审核的时间和频次； 6) 审核员；

7) 报告撰写人和发放范围； 8) 纠正措施的跟踪与责任。

5.2.2 根据审核计划，制定相应的《审核实施方案》，其内容包括： 1) 确定被审核的产品；

2) 确定被审核产品的质量特性值（包括图纸规定的定量的规格特性、供方供应的材料特性、产品功能特性、寿命特性以及定性的特性）；

3) 确定所要使用的检验方法检测器具； 4) 确定抽样地点和抽样方法； 5) 确定接受的准则和评价的方法。

5.2.3 管理者代表负责对《审核计划》和《审核实施方案》进行审核，并批准实施。 5.3 审核组的组成

5.3.1 管理者代表根据审核的时机和要求，指定审核组长，由具有审核资格的内审员组成产品审核组。

5.3.2 检验科是产品审核的组织实施部门，负责按审核要求提供被抽样产品的检验指导书，提供抽样产品的技术图纸、规范和技术要求，生产科提供产品的审核现场。 5.4 产品审核提问表的编制与实施

5.4.1 管理者代表应指定具有一定专业水平的人员制定产品审核提问表。

5.4.2 提问表要带有额定值与实际值的比较，不能只是“是”，或“否”而必须给出详细的答复。

5.4.3 针对产品实体检验的提问

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

JT/C－8.2.2J－003

提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）。

5.4.4 通过提问还应澄清下列问题

1）图纸的正确性是否进行了审查和确认？ 2）是否存在其他的技术规范及标准？ 3）被检验零件的更改代码是什么？ 4）该零件是否有一批量生产零件号？ 5）是那个生产部门生产的？

6）何时生产的？

5.4.5按确定的指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求，据此澄清以下问题，例如：

1）发现哪些问题？. 2）这些缺陷有何后果？ 3）如何对每个缺陷进行评定？ 5.5 审核的实施

5.5.1 检验科负责产品审核的实施。

5.5.2 检验科在审核前7天通知下达产品审核通知，审核组提前2天通知有关部门进行 产品抽样。

5.5.3 对被抽样的产品进行隔离、标识，以免与其它类似的产品混淆。

5.5.3 审核组按提问表进行检验和提问，并按《检验计划》和《检验规程》对产品实物进行审核，并记录审核结果。 5.5.4 按以下顺序进行产品审核：

填写审核 报告 发出纠正 措施 确定抽样 方法 按抽样计划抽取样品 对抽样进行编号 排除缺陷 按检验规程进行审核 记录审核 结果

计算质量 特性值 评价缺陷 等级 5.5.5 对发现的缺陷的分级方法

1) 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B、C来标识A级缺陷、B级

缺陷、C级缺陷。

2) 三个缺陷等级有不同的缺陷等级系数（也称为权重），用缺陷等级系数来计算缺

陷点数：

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区