Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准
ZDGJ-009-2009
工艺文件和图样发放规定
2009-03-12发布
2009-03-12实施
浙江众泰汽车制造有限公司发布 ZDGJ-009-2009
前 言
为完善、规范工艺文件和图样发放管理制度，使工艺文件和图样发放按规定的要求和程序进行，更好地指导生产，特制定本管理标准。
本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出。 本标准由工艺技术部负责归口管理。 本标准起草单位：工艺技术部。 本标准主要起草人：张庆如、王刚。 本标准审核人：章磊。 本标准批准人：吴卫东。
本标准首次发布日期：2009年3月12日。
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ZDGJ-009-2009
工艺文件和图样发放规定
1 范围
本标准规定了工艺文件和图样发放的程序、日常管理和定期审验。 本标准适用于浙江众泰汽车制造有限公司工艺文件和图样的管理。
2 文件和图样发放程序 2.1 填写发放单
工艺文件或图样设计、审批完成后，设计人员确定文件或图样使用部门，填写《工艺文件和图样发放单》，室主任签字后连同原件或图纸一并送交资料员。 2.2 复制和发放
资料员按照发放单的要求，将文件和图样复制足够的份数，在其上盖“受控”章或“非受控”章及“生产准备用”章或“生产用”章。将原件存档，其余分发给使用部门。使用部门收到文件或图样后，在资料员带回存档的一份发放单上签字。如果是换发文件或图样，则将旧文件或旧图样收回，并在其上签作废时间、经办人，盖“作废”章。
3 日常保管
3.1 使用部门要有专人妥善保管文件和图样，不得涂改，避免损坏和丢失；
由于模糊不清或破损而无法使用时，由使用部门提出换发新图申请，工艺技术部 资料员确认，工艺技术部经理批准后，可换发新文件和图样，同时收回旧文件和图样并销毁。
因遗失需要领用新文件或图样时，使用部门必须提出报告，写明丢失原因，经工 艺技术部经理批准后，方能补发。
3.2 存档的文件和图样，按《工艺技术档案管理规定》妥善保管；
3.3 受控文件或图样不得擅自复制或借给公司以外的人员。如在本公司使用需要复制，须经工艺技术部经理批准；
3.4 “生产准备用”文件和图样，在生产（工艺）调试完成后，批量生产前要收回，换发正式生产用文件和图样。收回的文件和图样按规定做作废处理。
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4 定期查验 4.1 查验周期
工艺文件或图样使用一段时间后，要进行一次检查、审验。由工艺技术部组织实施。查验周期为一至三年。 4.2 查验内容
（1） 有无涂改、模糊、破损和遗失； （2） 是否与现生产有不适应之处； （3） 是否需要改进和提高。
查验完后，在查验过的文件或图样的封面上注明查验时间，盖上“已查验”章。 工艺员按工艺设计变更程序进行补充和改进。对由于模糊不清、破损严重而无法继续使用的，要换发新的文件和图样，旧文件和旧图样收回并销毁。有遗失的，按本标准“3.1”节的规定给与补发。
5 文件和图样的更改
文件和图样的变更按《工艺文件更改办法》执行。
6 文件和图样的作废和销毁
无论什么原因，需要作废的文件和图样，都必须由工艺技术部统一办理作废手续，需要销毁的，也必须由工艺技术部统一销毁。具体规定见《工艺技术档案管理规定》。
7 工艺文件和图样发放单的填写
7.1 “启用日期”栏：填写文件和图样更改的日期；
7.2 “页／套”栏；发给使用部门的文件或图样的页数和套数； 7.3 “记录事项”栏：在发放过程中出现的需要记录的事项； 7.4 其他栏目按栏目内的文字指示填写。
8 发放流程
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文件或图样 图、文设计人 确定数量和发往部门 填写发放单 发放单审批 室主任、经理
复制文件或图样 盖各类标识印章 发放 资料员 收文部门签字 旧文收回﹙换发时﹚
旧图、文作废或销毁
发放单登记、存档 9 工艺文件和图样发放单见工艺管理文件格式96。
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