项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 生产过程控制程序
1. 法律/法规要求 过程输入 2. 人员防护要求 1. 准时按量生产的合格产品
2. 产品和过程记录 过程输出 3. 控制图 4. 设备点检
生产计划编制和生产过程控制流程 1. 合同订单 2. 销售计划 3. 编制生产计划 4. 计划分发/监控 5. 人员/设施配置 6. 配置检验设备 7. 原辅料领用 8. 作业文件 9. 工作环境
10. 点检 涉及的流程 11. 首检 12. 批量生产 13. 过程因素改变 14. 完工入库 补料流程 1. 补料申请 2. 审核 3. 确认
4. 批准/退回生产部 5. 补料安排 6. 发料
审核员: 过程责任人: 1/2
过程方法审核检查表
过程名称:生产过程管理 编号:DK-C5-001责任部门:生产部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7审核日期:
项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 1. 计划变更率 2. 生产计划完成率 3. 产品一次报检合格率 过程绩效指标 4. 返工率 5. 报废率 6. CPK合格率 7. 产能达成率 1. 点检记录
2. 首检记录 质量记录 3. 生产计划 4. 月报表 1. 文件控制程序 2. 质量记录控制程序 3. 人力资源管理程序 4. 基础设施管理程序 5. 产品安全性控制程序
支持文件 6. 产品防护控制程序 7. 监视和测量装置控制程序 8. 过程监视和测量程序 9. 产品的监视和测量程序 10. 不合格品控制程序 11. 纠正和预防措施控制程序 审核员: 过程责任人: 2/2
过程方法审核检查表
过程名称:生产过程监测 编号:DK-C5-002 责任部门:品管部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.1,8.2.4.2 审核日期:
项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 过程监视和测量管理程序 1. 外购/外协件
过程输入 2. 超过保存期限部品 3. 首件/完成品 1. 质保书 2. 检验记录
3. 入库报检单 过程输出 4. 出货明细 5. 入库报检单 6. 出货检验报告 1. 进货检验 2. 生产准备的检验 3. 生产过程的检验
4. 生产结束的检验 涉及的流程 5. 最终检验 6. 长期库存复检 7. 出货检查
1. 一次交验合格率 过程绩效指标 2. 制撑不良率 1. 检验报告 质量记录 2. 入库检验报告 3. 出货检验报告 1. 不合格品控制程序 支持文件 2. 产品防护控制程序 审核员: 过程责任人: 1/1
过程方法审核检查表
过程名称:服务 编号:DK-C7-001 责任部门:市场部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:7.5.1.9,7.5.2, 审核日期:
项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 服务活动控制程序
1. 顾客要求(包括合同/协议/订单等) 过程输入 2. 国家/行业相关法规 3. 公司内部相关规定
1. 8D报告
过程输出 2. 服务记录 3. 顾客满意
1. 顾客对服务的需求 2. 客户分类 3. 制定工作计划 涉及的流程 4. 服务实施 5. 处理记录 6. 满意 7. 资料建档
1. 服务执行率 过程绩效指标 2. 客户服务相应时间
1. 季度服务计划 2. 客户拜访记录表 质量记录 3. 顾客座谈会会议纪要 4. 客户投诉通知单
1. 顾客满意度调查控制程序 支持文件 2. 纠正和预防措施控制程序
审核员: 过程责任人: 1/1
过程方法审核检查表
过程名称:顾客评定 编号:DK-C8-001 责任部门:市场部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:5.2,8.2.1,8.2.1.1, 审核日期:
项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 顾客满意度调查程序
1. 顾客要求/期望;价格/服务现状 过程输入 2. 质量/供货现状 1. 顾客满意度分析报告 过程输出 2. 需要改进的方向 1. 编制年度调查计划 2. 确定调查表内容 3. 顾客满意度调查
4. 资料统计和汇总 涉及的流程 5. 分析 6. 纠正措施实施 7. 验证
8. 提交管理评审
过程绩效指标 1.顾客满意度调查表
1. 顾客满意度调查表 质量记录 2. 顾客满意度调查报告 支持文件 纠正预防措施控制程序 审核员: 过程责任人: 1/1
过程方法审核检查表
过程名称:文件管理 编号:DK-S1-001 责任部门:人事部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:4.2.3 4.2.3.1 审核日期:
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