IS014001内审资料
目录
1 内审计划 2 各过程内审检查表 3 不符合项报告 4 内审总结报告
IS014001-2015环境管理体系内审计划表
内审目的 通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001: 2015标准及管理预定的安排和要的符合 性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。 内审范围 按ISO14001: 2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所 有活动与各相关部门。 内审依据 SO14001: 2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。 审核组长：AAA 审核组员:BBB、CCC DDD 首次会议时间 审核时间 过程名称 8:30?9:00 参会对象 内审时间 2018/5/24 各部门主管及参加内审的 所有成员 被审核部 门 审核员 配合人员 对应 ISO14001:2015 条款 4.1理解组织及其所处的环境； 4.2理解相关方的需求和期望； 4.3确定环境管理体系范围； 4.4管理管理体系 5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针； 5.3组织角色、职责和权限； 6.2.1环境目标； 6.2.1实现环境目标的措施的策划 9.2内部审核； 9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审； 9.3.1输入； M1经营策划 总经理 9:00 ?10:00 M2内审管理 管理者代 表 M3管理审查 总经理 9.3.2输出 10改进； M4纠正及持续 改10.1总则； 10.2不符合和纠正措施； 进 10.3持续改进 8. 运行； 9. 8.1运行策划和控制； C1环境运行过 程 10. 8.2应急准备和响应； / （针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包11. 6.1.2环境因素； 10:00 ? 装入库） 12. 6.1.4措施的策划 12:00 7.4信息效流； 7.4.1总则； C2信息交流过 程 7.4.2内部信息交流； 7.4.3外部信息交流 综合管理 部 生产部 业务部 综合管理 部 质检部 综合管理 部 C3相关方管理 过6.1.3合规义务； 程 6.1.4措施策划 7.5文件化信息； 7.5.1总则； S1文件管理过 程 7.5.2创建和更新； 7.5.3文件化信息的控制 7.1资源； S2人力资源管 理7.2能力； 过程 7.3意识 4.2理解相关方的需求和期望； 综合管理 部 体系 人事 4.2理解相关方的需求和期望； 13:00-16:00 S3合规性评价 过6.1应对风险和机遇的措施； 程 6.1.3合规义务； 9.1.2合规性评价 9.1监视、测量、分析和评价； 9.1.1总则； S4绩效监测过 程 9.1.2合规性评价； 9.2内部审核； 9.3管理评审 16:00 ? 16:30 16:30 ?17: 00 审核结束审核组内部沟通会议 末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 体系 体系 注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等 将贯穿于整个审核过程。 编制人： 批准人： 表单编号：HJ-M-37 IS014001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门 审核日期 相关文件 管理层 审核员 被审核部门确认 可管理方案程序》 审核过程 2018/5/24 《环境手册》《目标、指标和 《职能部门人员岗位职责》 M1经营策划 审核内容、证据及方法 容 （输入、输岀、资源、人员、方法、指标） 符合情况 标准条款 审核发现和不符合事项的描述 OK NG 审核方法 1. 内/外部环境因素有哪些？ 2. 是否对识别的内外部因素定期进 行监视评审？ 查文件 1.已建立内外部因素清单，并采用了 FMEA分析2.内外部因素的监视和评 审主要通过管理评审进行讨论 4.1理解组织及其 所处的环境 OK 与领导 沟通 1. 是否识别与公司提供合格产品和 服务有影响的相关方？ 2. 是否识别相关方的需求，并形成相 关方期望和需求清单？ 4.2理解相关方的 需求和期望 OK 查看相关文件。 已识别，并已形成相关方需求清单 1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定4.3确定环境管理 义？ 1.是否根据标准的要求建立、实施、 保持并持续改进环境管理体系， 所需的过程及其相互作用？ 包括 4.4环境管理体系 体系的范围 OK 查看相关文件。 环境管理手册中有对其进行定义 查文件 OK 与领导 沟通 符合要求 1. 为实施环境管理体系是否明确了 组织结构、职责和权限？ 2. 是否有EMS组织结构图？ 5.1领导作用和承 诺 OK OK 查看相关文件。 1. 有制定相关文件 2. 有环境组织结构图 1.环境方针是否制定和审批？ 1.是否制定各职能部门的职责和权 限? 2.各职能部人员是否了解自身 的职责和权限？ 1.有关职能部门是否有分解的目标、 指标5.2环境方针 查看相关文件。 查文件 与领导 沟通 环境方针有制定并已得到审批 5.3组织的角色、 职责的权限 1. 有制定职能部门职责和权限 2. 通过了解各职能人员，能够 了解各自的职责权限。 OK 1. 有制定有关职能部门分解的目标、 指标和方和方案？ 2.是否具体和量化，并 明确了6.2.1环境目标 负责人？ OK 查看相关文件与记 录。 案 2. 有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。 环境目标是否文件化？并得到批准 1.有关职能部门是否有分解的目标、 指标和方案？ 2.是否具体和量化，并 明确了负责人？ 6.2.1环境目标 OK 查看文件 环境目标有进行文件化， 并得到批准 6.2.2 实现环境目 标的措施的策划 9.1.1监视、测量、 分析和评价 1. 有制定目标、指标和方案 OK 查看相关文件与记 录。 2. 有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。 过程衡量指标得到建立和监视？ OK 查看相关文件与记 录。 环境目标指标完成率100% 1.是否编制了管理评审程序，对管理评审 是否进行了策划，实施情况如何？ 9.3管理评审 OK 查看相关文件。 1.有编制《管理评审控制程序》 ，并对其进行了策化，详见管理评审 记录 审核组长确认： 表单编号：HJ-M-38
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