行政费用分析报告

单项效果：行政人力资源管理中心根据实际工作需要，对集团各下属单位车辆进行了重新调配，共计收回公务用车5台，根据以往使用成本，按4000元/辆/月开支进行综合测算，车辆日常使用成本可节约24万元，人力资源成本按2000元/人/月测算，可节约人力成本12万/年。

1、 办公及低值易耗品：

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 办公耗材费 2013.00 12406.00 2099.00 1674.00 902.00 777.00 注：2月费用高的原因为集团行政人力资源管理中心采购一台打印复印多功能一体机。

2、 通讯费：

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 通讯费 0.00 2074.00 2322.00 1489.00 1073.59 注：集团每月对各部门、各号码费用进行了分析，发2月、3月费用较高，原因是2月、3月的费用分别为503.66元和616.11元，了解到的情况为研发中心在沿海有合作机构，经常有业务探讨。经同研发协调，建议采用网上沟通的方式解决。

3、 集团办公楼电费：

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 办公楼电费 2226.40 7424.80 3163.10 3578.40 2862.00 注：2月开启了中央空调，导致费用较高。3月、4月、5月较平缓，由于气温的上升，费用将成上升趋势。

4、 集团饮用水费用

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 饮用水费 603.00 650.00 603.00 585.60 585.60 备注：集团直属11部门(含总裁办2办公室)平均饮用水为50桶左右，其中行政人力资源管理中心因人数较多，用水量大。但是总体费用不大，控制在600.00元以内。

六、行政费用管理工作的重点：

下一步，集团行政部将进一步展开对行政费用管理，主要把握以下几个方向：

（1）、严格管控行政公务用车，合理安排用车计划，提升车辆有效利用率，强化车辆油料、日常费用、维修等费用的监管；

（2）、注重合理降低能耗费用。随着气温持续攀升，办公能耗能将会呈上升趋势，行政部将加大对空调等耗能较大的设施设备合理使用的检查和监管，杜绝浪费；

（3）、行政办公用品按照集团相关规定，控制在标准范围以内；

（4）、认真总结经验，形成制度，将行政费用管控工作深入到全集团，从而实现全集团行政支出成本下降的目标。

集团行政人力资源管理中心 2012年06月25日